建筑工程质量安全隐患停工整改报告XXXXXXXX楼工程，在2016年1月12日收到XXXX区建设工程质量安全监督站对我司施工现场下发的“建筑工程质量安全隐患停工整改通知书”（编号：XXXXXXXX）。

我公司根据该整改通知书，立即成立质量安全隐患整改领导小组，对各项问题进行逐项排查与整改。

整改领导小组：组长：XXX副组长：XXX XX成员：XXXX XXXX XX XXX X X XX整改情况如下：一、基本建设程序及建筑市场行为方面：1、未落实建筑工人实名制管理制度。

原因分析：目前施工现场场地受限，作业人员流动性较大，暂不具备安装使用条件。

整改措施：要求项目部加强对员工的进出管理及日常管理，并按照工程所在地项目管理要求进行落实完善。

整改人：XX验收人：XXXXX整改情况陈述：建筑工人实名制管理制度已建立，我公司项目部计划在2016年5月份安装办理并投入使用，确保所有施工人员必须通过考勤机通道刷卡后进出工地。

2、建设单位将防水工程发包给不具有相应资质的XXXXXXXX份有限公司，涉嫌违法分包；XXXXXXX公司超出资质承揽业务，违反《建筑法》第二十六条。

原因分析：检查时，合同签订的承包范围面积较大，合同签订时，对防水面积及防水金额为暂估值，后完整建筑设计施工图纸最终确定后，检查发现当初签订的防水面积远大于实际图纸中需要防水的面积，导致合同金额过大，并超出其资质承揽范围。

整改措施：经过建设单位于合同防水单位协商一致，根据建筑施工图纸的实际面积及单价，重新签订防水分包合同。

整改人：XXX验收人：XXXX整改情况陈述：通过最终确定的建筑施工图纸的防水面积计算，新签订的防水合同金额及防水面积符合相应的法律法规要求，该防水公司资质能够承建该部分防水施工任务。

由建设单位提供了防水分包合同相应的合同内容，见附后附图。

3、未能提供施工单位项目管理机构人员工资、社会保险凭证核查。

原因分析：项目部未及时向公司财务部及人力资源部相关管理人员收集整理项目部管理人员工资表及相应的社保证明凭证，部分资料收集不全。

整改措施：责成项目资料员及时向公司财务部、人力资源部门及时收集整理项目管理人员工资表复印件及个人社保核查对账单。

整改人：XXX验收人：XXX整改情况陈述：经过项目部与公司相关部门联系，已经收集整理完善项目管理人员工资发放记录及相应的个人社保核查对账单。

4、未能提供施工单位大型起重设备租赁合同及支付凭证核查。

原因分析：项目资料员收集整理不及时，相关租赁单位提供的资料不及时，签字盖章效率较低导致收集资料不完整。

整改措施：要求项目部资料员配合项目相关管理人员及时联系相关租赁单位提供资料，并完善相关手续。

租赁合同及支付凭证及时从商务人员手中复印归档。

整改人：XXX验收人：XXX整改情况陈述：本项目大型起重设备目前主要为塔式起重机施工机械，我单位已将设备租赁合同及款项支付凭证收集整理完善，并在附件中提供相应的合同及支付凭证。

5、未能提供工程实体原材料采购合同及支付凭证。

原因分析：商务经理及材料采购人员签署完毕后的相应采购合同，资料室未能及时收集整理归档，未能及时提供查验，部分支付凭证未向项目财务负责人进行收集归档。

整改措施：要求项目采购人员及时向相关管理人员及部门收集原材料的采购合同及支付凭证，并规范归档。

整改人：XXXX验收人：XXX整改情况陈述：本项目工程实体原材料采购合同及支付凭证已整理归类完整，本报告附件中提供相应的附件资料。

二、施工单位管理方面：1、检查时除项目经理XXX、技术负责人XXX、安全员XXXX外，其余项目管理人员不在现场。

原因分析：部分项目管理人员检查时回公司办理事务，部分项目管理人员检查时忙于施工现场管理，未到场进行当面接受检查。

整改措施：加强对项目管理人员的考勤工作，重视上级主管部门的检查工作。

整改人：XXXX验收人：XXXX整改情况陈述：经过项目部与公司之间的协调，在检查期间内，尽量避免项目管理人员到公司办事的事宜，目前检查时未在场的项目管理人员目前均已到场就位上岗。

对于检查时忙于施工现场管理的人员，项目部要求所有管理人员，在检查时，必须陪同检查，并及时了解和熟悉检查过程中发现的问题，以便施工管理工作的规范进行。

2、根据XX建管[2011]8号文，项目管理人员均未履职到位。

原因分析：项目部未及时收集整理XXXX管[2011]8号文，项目管理人员未严格按照相应的文件要求履职。

整改措施：要求项目部资料员及时从政府网站下载XXX管[2011]8号文，并收集整理归档，同时要求项目管理人员应按照该文件要求履行各自岗位职责。

整改人：XXX验收人：XXX整改情况陈述：XXX建管[2011]8号文件已收集整理归档。

并根据XXX建管[2011]8号文件及现场实际施工工况，项目管理人员已全部投入到施工现场项目管理过程中履职，并按照各自职责对质量安全工作负责。

3、未提供审图报告检查；无图纸会审记录。

原因分析：图纸审查报告及图纸会审记录在检查时，新进资料员未及时归档和提供备查。

整改措施：要求项目技术人员及资料员必须及时归档相关的技术资料，项目部必须加强对技术资料的管理与收集整理。

整改人：XXX验收人：XX整改情况陈述：现场已经按照图审要求及图纸会审要求进行实施，但资料归档不及时，未能提供被检。

本报告附件中提供相应的图审报告及图纸会审记录，提请复查。

4、专项施工方案不齐全；基坑支护、临时用电、后浇带(施工缝)回顶支撑专项施工方案无针对性，且与现场不符。

原因分析：方案编制时，部分设计施工图纸还有待完善，出现设计图纸变更的部分与施工方案不一致的情况，施工现场个别部位具体实施时，不符合方案中的相应节点做法，部分方案未能及时编制。

整改措施：责任项目技术负责人及时编制完善相应的技术方案，针对与现场不符合的部分，及时调整施工做法，一方面整改施工现场，另一方面调整施工方案，使得施工现场与方案要求相一致，并满足现行规范要求。

整改人：XXX验收人：XXX整改情况陈述：专项施工方案已经整编审批完毕，并满足现场施工进度需要，对于部分无针对性的专项方案，已经重新进行编制和调整，以指导现场施工管理，并上报监理、建设等单位审批验证合格。

5、项目部配备的标准规范不齐全。

原因分析：项目部在规范及标准使用过程中，充分利用网络电子版本资料，但这对于部分管理人员来说，无纸质版本的标准规范，不利于施工现场的携带和使用。

规范、图集、标准已有的部分，未能及时提供备查。

整改措施：责成项目技术人员提供针对本项目所需要的相关规范、图集、标准等，并将其余零散的规范标准统一存放及使用，并采购补齐部分缺少的标准规范，以利于项目管理过程中的有效使用和实施。

整改人：XXX验收人：XXX整改情况陈述：项目部原存留部分标准规范数量和种类不齐之情况，现已采购缺少的部分，整理、整改完善，并采购现行的且符合项目实际施工需要的相关标准、规范、图集，并有效的使用和实施。

6、无可视化三级教育培训影像、照片等资料；三级教育记录公司、项目部教育人资格不符合要求；无日常安全教育记录、班前安全活动记录。

原因分析：可视化三级安全教育，教育时拍摄的照片影响资料存放于电脑中，未能及时将其打印、归类、存档。

教育人资格问题，教育人具有多人参加教育，但在签署资料时，教育人员相应的资格不符合要求。

日常安全教育记录填写不完善，班组安全活动未能及时存档备查。

整改措施：三级安全教育可视化照片每次教育过程中，须将拍摄照片及时打印存档备查。

明确三级教育人的教育资格，公司级教育由公司安全科注册安全工程师进行培训教育，项目部由项目经理和专职安全管理人员培训教育，班组级由班组兼职安全员和班组长进行培训教育。

日常安全教育记录内容不完整之情况，责成安全主任、技术负责人进行整改，班前活动记录及时归档备查。

整改人：XXX验收人：XXX整改情况陈述：已由项目部整理，将三级安全教育可视化资料打印存档整改完毕，教育人不符合要求的部分，已由具有相应教育资格的人员进行整改。

日常安全教育记录内容已经整改完成，并将安全活动记录存档备查。

7、无检查制度、质检员巡检、安全员日巡检记录；检查记录内容不完整；无公司、分公司检查通报文件、验收佐证（录像、照片）。

原因分析：项目检查制度未及时编制归档，质检员巡检记录检查时，资料存放于质检员手中，未及时移交资料室存档被查验，安全员日巡检记录已在日常施工过程中已做好相应的检查记录，但检查时未能及时提供查阅。

公司检查通报文件及验收记录未能及时收集存档。

整改措施：责成项目安全员、质检员及施工员，做好过程记录资料，并将已经整改完成的内容及时移交资料室存档，由资料员统一保存备查。

对于检查内容不完整部分，要求各级部门及人员在组织检查过程中，留下相应的检查记录，除口头要求之外，须留下书面文字资料。

要求资料员及时收集整理公司通报文件及检查记录，并存档被查验。

整改人：XXX XXXX验收人：XXXX整改情况陈述：经过整改、收集、存档，现检查制度、质检员巡检记录、安全员巡检记录已规整完善，验收合格。

检查记录内容涵盖范围包括施工现场各工序质量及安全检查内容。

公司检查通报文件、验收影像资料均已收集整改完成。

8、电工XXX、电焊工潘兰盛等2人特种作业上岗证不是住建厅颁发证件；抽查了塔吊特种作业人员持证上岗情况：5台塔吊只有5个塔吊司机持证上岗，数量不足；司索、信号指挥特种作业人员无证上岗。

原因分析：电工XXX、电焊工XXX等19人已离职，但项目资料管理时未及时跟踪调整处理。

同时要求新进电工、电焊工必须持证上岗，且证书需由住建厅颁发证书。

塔吊司机特种作业人员均须持证上岗，目前1、2、3#塔机投入使用，4 、5#塔机由于施工计划调整的原因，已向租赁公司报停使用。

塔机作业人员数量满足使用要求。

整改措施：项目人员进场时，确认人员资格及证书发放部门信息，做好相应的核查记录工作，新进电工、电焊工人员须按照防城港市相关管理要求执行，塔机操作人员数量不足的情况，由项目经理协助办理，与塔机租赁公司协商，调整人员作业数量及持证上岗情况落实，以满足施工现场需要。

整改人：XXX验收人：XXX整改情况陈述：电工XXXX、电焊工XXX等2人均已离职，属于资料收集整理不及时不规范行为，新进电工属于住建厅颁发证书。

目前施工现场安装完毕4台塔机，XXX塔机人员配备完整，第XXXX塔机因施工计划的调整，已与塔机租赁公司达成一致意见，作报停处理，暂不投入使用。

目前塔吊人员已作部分调整，司机、司索、信号特种作业人员均已持证上岗。

9、重大危险源未按建质[2009]87号、XXX建管[2014]34号文要求进行管理。

原因分析：项目未能及时收集建质[2009]87号、XX建管[2014]34号文件。

整改措施：由资料员通过与XX区建设局取得联系，收集建质[2009]87号、XXX建管[2014]34号文件或通过网络下载的方式收集此两个文件收集归档，并将其要求内容在施工现场的具体实施。