(管理制度)精细化管理办法
上报监 理日期
监理批 复日期
监理审 核情况
上报设 计日期
设计批 复日期
设计审 核情况
上报业 主日期
业主批 复日期
业主审 核情况
业主批 复文号
备注
合计 总计
附件 21 规范标准清单
规范标准清单
表格编号
项目名称: 序号
名称
编号
份数 颁布时间
实施时间
1305
颁布单位
有效状态
备注
编制/日期:复核/日期: 说明:本表应及时登记,按季度整理;当某新标准规范替代既有规范时,应于“备注”栏中注明。
项目名称 项目地址
现场条件
现场情况及周 边环境简图
施工现场总体 评价
现场施工时可 能遭遇的疑难
问题 制表人 时间
拆迁情况 通水情况 道路情况 主要桥梁 地质条件 周边环境 施工材料
审核人 时间
表格编号 0202
场地平整 通电情况 污水排放 是否扰民 周边社区 政府机构 当地劳务
批准人 时间
附件 3 项目投标评审表
合格
信誉
良好
服务
良好
于选定的项目后划√或给出说明
综合考评意见: 参加考评人:年月日
项目经理部审批意见: 批准人:年月日
公司审批意见: 批准人:年月日
考评记录 换证 壹般 不合格 合格 合格
过期 不能保证 批次/数量
较差 较差
附件 13 进场/入库物资验收登记簿
注:所有进场及入库物资必须登记入簿,包括零星材料,作为物资实际进场/入库的原始记录;项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库
物资 名称
型号 规格
批 号
生产 厂家
计量 单位
代表 数量
送检 日期
委托 单号
检验 单位
检验 日期
检验报 告编号
检验 结果
备注
附件 15 合同封帐协议
附件:1101 合同封帐协议 合同编号:
劳务作业发包人:(以下简称甲方) 劳务作业承包人:(以下简称乙方) 根据编号为的合同,乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕,工程 决算总价款人民币(大写)。甲方已支付价款(大写):,按合同规定留工程质量 保证金(大写):,经双方核实,所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误, 双方对工程决算无任何异议,不存于其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生 效。本协议壹式三份,甲方二份,乙方壹份。
表格编号 1301
存于问题解决情况: (填写获得答复解决的情况,如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员;问
题解决的方式,原文件修订、设计变更等等。) 填写人:年月日
附件 18 设计文件审核台帐
设计文件审核台帐
表格编号 1302
项目名称:
序号
设计文件名 称
审核记录 编号
图纸 会审
会议 纪要
用工均签订劳动合同
及时上报工资清单,及时发放不拖欠
进场人员遵纪守法
停工要挟项目调价或补偿
和公司发生法律纠纷
得分
实得分 扣分说明
附件 17 设计文件审核记录
设计文件审核记录
工程名称 审核范围 审核记录:
审核人:年月日
复核记录: 复核人:年月日
设计文件交付使用及存于问题上报情况: 项目总工程师:年月日
二、工程管理、进度、技术风险 1 对管理人员资质要求 2 对质量、安全、环保要求 3 工期是否合理 4 分期交工时,分段完工工期风险 5 需要特别技术的风险 6 施工现场及临时设施的风险 7 施工周边环境及布局存于的风险 8 项目验收时环境因素影响程度(如地下
连续墙、地库等) 9 现有地下设施的风险 10 斜坡、土壤、堤坝等风险 11 特殊建筑材料定货及规格风险 12 运输及场外制作的风险 13 施工图纸不齐引起的风险
投标情况总结 工期承诺
开标日期 质量承诺
表格编号 0204
备注
合计
经济标排名
技术标排名
中标/未中标原因 分析
制表人
审核人
时间
时间
附件 5 项目成本控制及措施计划表
批准人 时间
项目成本控制及措施计划表
序号
费用名称
1 人工费
针对责任成本拟采 取的主要措施及成
本降低点分析
责任成本 (元)
计划成 本
(元)
表格编号 0905
项目名称
拟供物资名称
填报日期
物资供方编号
物资供方名称:
联络地址:
联系人:
电话:传真:
网址:电子邮箱:
供方类型:□生产厂家□经销商□出租商
调查情况:
1、资质:□营业执照□税务登记证□组织机构代码证□资质证书□安全生产许可证
□其他:
2、许可:□生产许可证
□其他:
3、产品质量:
□具有有效产品检验合格证□具有省部级检测机构出具的检测方案
注:本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制,书面移交给物资部门,用于编制月度物资采购(申请计划)。
附件 9 主要物资月度需用量计划表
主要物资月度需用量计划表
表格编号 0903
项目名称:年月份
序号
物资 名称
型号 规格
质量标准 技术要求
计量 单位
合计
工号 1
需用数量 工号 2 工号 3
□具有有效产品方案书□样品检验和试验合格
□待进货时检验试验□已经使用过,质量良好
□名优产品□其他:
4、履约能力:
5、价格:
6、运输:
7、组织机构、管理制度:
8、管理体系认证情况:
9、业绩:
10、信誉、服务及用户反馈意见:□优秀□良好□能够□很差
11、其他:
初步调查结论:□合格□基本合格□不合格
记录人:年月日调查人:年月日
14 工程完工交工前的成品保护风险 15 业主对修补工作要求的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论
参和评审人员 会签
营销副总经理意见:
附件 4 项目投标总结表
项目投标总结表
项目名称 项目地址 质量要求 是否中标
参加投标单位 投标总价(万元)
建设单位
工期要求
工号 4
工号 5
……
进场 时间
备注
技术负责人:审核人:编制人:物资部接收人:日期:年月日
注:本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列,交给物资部门后,用于项目经理部物资进货数量的总控。
附件 10 主要物资月度采购(申请)计划表
主要物资月度采购(申请)计划表
表格编号 0904
项目名称:年月份
项目投标评审表
项目名称 项目基本情况
评估内容 壹、商务及合同风险评估 1 业主背景(如国有背景应低) 2 产权背景(如国有背景应低)
项目风险评估
风险程度
低高
123
4
5
表格编号 0203
可采取的措施
3 财经能力(如财政资金应低) 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等 10 指定分包商/材料商管理风险 11 工程变更后处理风险 12 可索赔风险,包括工期等 13 被指定分包商/材料商索赔风险 14 结算风险
进场/入库物资验收登记簿
表格编号 0907
项目名称:年月份
生产
计量
数量
送货 质量证 验收情 验收人 劳务队 存料
序号
供料 单位
物资 名称
型号 规格
批 号
厂家
单位
应收
实收
单号
明文件 况记录 签字 验收人 地点
物资验收登記簿》。
附件 14 物资送检台账
物资送检台账
表格编号 0908
项目名称:年月份
序号
降低额 (元)
表格编号
0801
降低 率
(%)
责任部 门(责 任人)
2 材料费
(1) 工程材料费
(2) 周转材料费
3 机械使用费
4 其他直接费
(1) 临时设施费
(2) 安全措施费
(3) 其它费用
5 间接费
6 税金
7
8 合计
编制
审核
批准
时间
时间
时间
注:1、金额单位为万元。 2、成本控制对象能够采用工程量清单中的分类单项,或者根据工程实际成本构成内容进行分类 分析。
表格编号 1303
实际 数量
复核人
审核人 备注
编制/日期:复核/日期:审定/日期: 填表说明:此表应于施工图纸或变更设计图纸到达后 15 天内完成,最终由项目总工程审定。
附件 20 变更设计动态管理台账
变更设计动态管理台账
项目名称:
表格编号 1304
序号
变更申 请号
变更理由 及依据
变更 增减工 内容 程数量
(管理制度)精细化管理办 法
附件 1 项目业主基本情况调查表
项目业主基本情况调查表
项目名称
表格编号 0201
项目地址
项目规模
投资额度
项目用途
预计开工时间
计划竣工时间
单位名称
法人代表
办公地点
公司规模
业主情况
所属行业
上级单位
项目主要负责人
联系电话
社会信誉
合作方评价
业主资金情况
资金来源 资金到位情况
有无垫资要求 垫资数额
问题处理方式
工程联系单 设计 设计变更 /洽商单 交底 通知单
变更图
设计 文件 是否 标识