**项目《人员调整记录》
★
项目经理（**和**）
★
项目经理（**和**）
7.22
★
项目经理（**和**）
a）运维能力管理计划及能力计划 公司级：
的管理制度；
《运维服务能力管理制度》
★★
服务管控部
b）运维能力管理量化指标和指标 《运维服务能力管理计划》
★★★ 服务管控部
7.19
的管理制度；
《运维服务能力指标管理制度》 ★★★ 服务管控部
除达到三级要求外，还应满足以下 要求： a) 建立服务质量管理体系，包括服 务质量管理要求、服务质量审核机 制和服务改进机制； b) 有专职质量管理岗位、有明确的 岗位职责和人员配备；
《**公司运维中心管理制度》 ★
商务
（注：策划需各部门共同参与，
其他要求参左表）
★
商务
项目级：
**项目《组织架构》
**项目《组织架构调整记录》
和服务改进机制；
《服务质量管理体系的优化记 ★★
服务管控部
b）专职质量管理人员、明确的岗 录》
7.19
位职责定义以及能力说明；
（注：策划需各部门共同参与，
c）质量管理体系建立过程中，运 其他要求参左表）
GB/T 28827.1-2012 5.3 实施
GB/T 28827.1-2012 5.4 检查
a) 服务目录与实 际业务的匹配度； b) 服务目录与组 织架构及岗位设置 的匹配度； c) 与业务匹配的 服务产品化过程； d) 将应急处置纳 入服务策划和组织 设置中； e) 服务策划覆盖 的全面性，如服务 交付策划、能力管 理策划、质量管理
策划。
a)检查服务目录与企业战略、年度 规划、能力计划、人力资源计划等 之间的支撑关系。 b) 服务目录的管理办法；服务目 录管理的过程记录；服务目录的管 理岗位及负责人相对稳定。
运维工作涵盖的各个方面，包括但
不限于管理、资源、人员、技术、
过程、交付、应急等，注重运维能
7.19
服控（主）、项管（副）
7.19 服控（主）、项管（副）
服控（主）、项管（副）
商务
商务（找人事）
7.19
商务（找人事）
商务（找人事） 商务（找人事）
商务 商务
2
除达到三级要求外，还应满足以下 要求： a) 依据标准制定完善的运维服务 能力管理计划和管理制度； b) 建立完善的运维服务能力管理 指标体系和管理制度，具有明确的 量化指标，包括组织能力指标考评、 服务项目管理考评、服务交付指标 等方面； c) 建立服务保障体系，具有保障制 度、岗位设置和匹配岗位的人员技 术能力； d) 以上各种管理制度、指标体系、 保障体系的建立应由企业的运维交 付、质量管理、人力资源管理、技 术研发等部门共同参与完成。
公司级：
《**公司战略规划》
★
《**公司年度规划》
★
《运维服务目录》更新记录（注： ★
要求如左表）
《服务目录管理制度》
★★
《服务目录管理》过程记录
★
部门级：
《**公司运维中心年度规划》 ★
a) 业务调整后组织结构或人员 公司级：
职责的调整记录；
《**公司组织架构》
★
b) 运维能力策划过程中，运维交 《**公司组织架构调整记录》 ★
除达到三级要求外，还应满足以下 要求： a) 应定期根据组织的业务发展需 要对组织架构和管理制度进行策划 和完善，并根据策划结果对企业组 织架构和管理制度进行优化； b) 策划活动应由组织的运维交付、 质量管理、人力资源管理、技术研 发等部门共同参与； c) 策划活动的结果要与服务目录 相匹配，策划结果包括对组织级的 服务目录进行修订； d) 策划过程和根据策划对企业组 织架构和管理制度的优化过程要留 下记录。
c）服务保障体系，包括制度、岗 《运维服务能力指标体系》
★★★ 服务管控部
位定义和人员；
《运维服务能力保障体系》
★★★ 服务管控部
d）检查企业的运维交付、质量管 （注：策划需各部门共同参与，
理、人力资源管理、技术研发等部 其他要求参左表）
门共同参与的过程记录
项目级:
e）检查运维能力管理计划是否覆 **项目《运维服务能力管理计 ★★
项目经理（**和**）
盖了四要素、交付、应急的相关内 划》
项目经理（**和**）
7.22
容。
**项目《运维服务能力指标体 ★★
项目经理（**和**）
系》
**项目《运维服务能力保障体 ★★
系》
a）服务质量管理体系，包括服务 公司级：
质量管理要求、服务质量审核机制 《服务质量管理体系》
★★★ 服务管控部
除达到三级要求外，还应满足以下 要求： a) 服务目录符合企业的运维服务 业务定位和能力，与企业的组织结 构、人员的岗位职责、经验等相匹 配； b) 建立服务目录的更新制度和方 法，在企业组织级和项目级设置服 务目录管理的岗位职责，定期对服 务目录与企业业务服务对象的符合 度进行评估，并对服务目录进行更 新。
表格编号：PG-06 版 本：V2.0
《信息技术服务运维服务能力成熟度模型》符合性评估检查表 （运维服务能力成熟度二级）
申 报 企 业： 评 估 组 成 员： 评 估 地 点： 评 估 日 期：
年
月
日
1 管理要求
标准条款号
成熟度要求
关键指标
审查要点
文件查阅
难度
GB/T 28827.1-2012 5.2 策划
b) 服务实施过程
b) 建立与需方的沟通协调机制，在 的可追溯性。 岗实施管理活
动，确保服务能力管理和服务过程
实施可追溯，服务结果可计量或可
评估；
d) 实施后进行总结评估和改进；
e) 应对实施情况及指标完成情况
进行总结分析和优化改善，应考虑
付、质量管理、人力资源管理、 《**公司人员调整记录》
技术研发等部门共同参与的 《**公司管理制度》
★
记录。
（注：策划需各部门共同参与， ★
其他要求参左表）
《**公司运维中心组织架构》
《**公司运维中心组织架构调 ★
整记录》
《**公司运维中心人员调整记 ★
录》
责任部门
提
交
期
限
商务（找行政）
商务（找行政）
c) 质量管理体系的建立与实施需
由企业的运维交付、质量管理、人
力资源管理、技术研发等部门共同
参与；
d) 根据业务发展定期对服务质量
管理体系优化改进。
除达到三级要求外，还应满足以下 a) 服务实施计划
要求： a) 根据整体策划制定组织级和项
与实际执行情况的
目级的实施计划，有关键的时间点、 偏差；
人员分工和交付物要求；