*********有 限 公 司
****年度内部审核计划表
类别：■质量管理体系■环境管理体系
1.审核目的：验证质量环境管理体系是否符合标准和策划的要求，以及是否得到有效的实施、保持和改进。
2.审核范围：适用于公司质量环境管理体系覆盖的所有区域及外部审核的跟进。
3.审核依据：ISO9001：2015及ISO14001:2015标准、管理手册、程序文件、适用的法律法规等。
制造部
Q:、、、、、、、、
E:、、、
1次
工程部
Q:、、
次
仓库部
Q: 、、、、
1次
销售部
Q: 、、、、、、、
1次
注：对于成文信息的控制、纠正预防措施、管理职责、环境因素、管理目标、运行控制、应急准备和响应、持续改进等标准要求的审核将贯穿审核全过程。
批准/日期：审核/日期：编制/日期：
图例说明：
计划 审核已执行 纠正措施已制定 纠正措施已验证
受审核
部门
审核内容
月 月份
次数
1234来自567
8
9
10
11
12
总经理
Q:、、、 、、、、、、、、、、、、
E:、、、 、、、、、、、、、
1次
维修部
Q: 、、、
1次
品质部
Q:、、、、、、、、、、、、
E: 、、、、
1次
行政部
Q:、 、、、、、、
E:、.、、、、、
次
采购部
Q:、、
E:、、
1次
财务部
E:、、
1次
表单编号：QA-EQP03 -01