5、事故管理制度要求各个部门参与未及时更新
1、完善应急救援预案
2、未完善应急救援器材台账
3、缺员工对应急救援基本知识的了解
4、事故调查报告未及时建档并及时下发
5、事故管理制度要求各个部门参与及时更新
2018年6月15日
余国俊
2018年7月1日
1
1、各类安全检查表的实际安全检查记录应完善
2、缺少安全检查表应用之前的
未有风险管理培训教育计划加入安全培训计划中
重大隐患项目档案未完善完善档案
未建立重大危险源缺少定期评估报告及时写出定期报告
重大危险源未定期进行维护，缺少记录台账加大检查力度，按要求做好记录与台账工作
变更过程风险控制措施未有落实项增加落实项
2018年6月15日
刘源
2018年7月1日
4
1、未见管理制度度和安全操作规程定期评审和更新记录
2、未见新版本管理制度和操作规程签发和发放记录
3、未见新版本管理制度和操作规程的培训记录
更新管理制度度和安全操作规程定期评审和更新记录
更新新版本管理制度和操作规程签发和发放记录
更新版本管理制度和操作规程的培训记录
2018年6月15日
刘源
2018年7月1日
5
1、缺少年度安全培训计划
2、缺少基层单位承包商安全培训教育记录应完善
培训记录。
3、未见安全检查台账，即将安全检查出的隐患列台账，并制定隐患整改计划，并进行整改，保存隐患整改记录。
1、完善各类安全检查表的实际安全检查记录
11、危险作业监护人员培训教育记录增加培训记录
12、未见检维修交付手续放入方案进行作业
13、未更新设备设施拆除和报废审批手续和交接手续加强部门之间的沟通
2018年6月15日
余国俊
2018年7月1日
7
1、安全标志一览表需完善
2、承包商管理档案需完善
3、作业现场危险交底需完善
完善安全标志一览表需
完善承包商管理档案需
5、未见特种设备事故应急预案，未见演练记录
6、特种设备事故隐患台账未见
7、工艺过程风险分析不符合要求。应按照操作规程的步骤分步进行风险分析，分析的过程好驴表中要求的四个方面
8、关键装置及重点部位管理制度中未明确考核要求内容
9、未见设备设施检维修方案发生的检维修记录和相应的风险分析
10、检维修人员检维修作业前的安全培训记录
5、装车前后安全记录需及时建档
1、更新化学品普查
2、增加应急咨询电话
3、完善危险化学品管理制度
4、完善危险化学品的收发台账
5、装车前后安全记录需及时建档
2018年6月30日
余国俊
2018年7月1日
10
1、未完善应急救援预案
2、未完善应急救援器材台账
3、缺少员工对应急救援基本知识的了解
4、事故调查报告未及时建档并及时下发
2018年7月1日
2
1、未见组织机构图和安全管理网络图
2、未见领导带班记录
3、未见每年的安全生产标准化工作实施方案
4、未见每年的标准化绩效考核和安全生产目标考核
5、安全生产责任状未见，每年都要签安全生产责任状
6、安全生产责任制不完善，应有各个部门和各级人员的责任制
7、未见每年的安全费用投入使用计划，以及使用情况表
3、更新劳保用品的发放记录表
4、增加对从业人员的职业健康的培训记录（缺少）
5、按照有关要求存档
6、职业危害检测每年进行检测并告知相关车间并进行公示。
2018年6月15日
余国俊
2018年7月1日
9
1、化学品普查表应该及时更新
2、一书一签上增加公司应急咨询电话
3、未完善危险化学品管理制度
4、未完善危险化学品的收发台账
3、部门安全活动记录未完善
增加年度安全培训计划
增加基层单位承包商安全培训教
育记录应完善
完善安全活动记录
2018年6月15日
余国俊
2018年7月1日
6
1、未完善安全设施台账
2、未完善可燃、有毒气体泄漏报警清单
3、未完善监视和测量设备台账以及相应的维护保养记录
4、特种设备日常维护保养记录是否有原始记录，定期检验报告是否有
完善作业现场危险交底需
2018年6月15日
余国俊
2018年7月1日
8
1、职业卫生防护设施完善
2、补充职业卫生防护设施的维护保养记录表
3、劳保用品的发放记录表更新
4、对从业人员的职业健康的培训记录（缺少）
5、职业健康体检是否按时间存档
6、职业危害检测是否每年进行检测
1、完善职业卫生防护设施完善
2、完善职业卫生防护设施的维护保养记录表
11、危险作业监护人员培训教育记录
12、未见检维修交付手续
13、未更新2、完善可燃、有毒气体泄漏报警清单
3、完善监视和测量设备台账以及相应的维护保养记录
4、特种设备日常维护保养记录是否有原始记录，定期检验报告是否有增加记录
5、未见特种设备事故应急预案，未见演练记录增加应急预案和增加演练记录
7、未见每年的安全费用投入使用计划，以及使用情况表及时更新安全费用台账
8、未见安全文化建设方案编制方案
2018年6月15日
刘源
2018年7月1日
3
1、未有风险管理培训教育计划
2、重大隐患项目档案未完善
3、未建立重大危险源缺少定期评估报告要
4、重大危险源未定期进行维护，缺少记录台账
5、变更过程风险控制措施未有落实项
2018年安全标准化整改表
序号
自评中发现的不足
整改、修订的措施
计划完成日期
责任人
验收时间
1
1、法律法规培训记录应当及时培训（最新颁布的法律法规）
2、法律法规未编制符合性评价报告
法律法规培训记录应当及时培训（按规定时间对员工进行培训）
法律法规未编制符合性评价报告（按要求编制报告）
2018年6月15日
刘源
8、未见安全文化建设方案
未见组织机构图和安全管理网络图制定组织机构图和安全管理网络图
未见领导带班记录完善领导带班制度
未见每年的安全生产标准化工作实施方案年初制定
4、未见每年的标准化绩效考核和安全生产目标考核要求相关部门执行考核
5、安全生产责任状未见，每年都要签安全生产责任状及时公示
6、安全生产责任制不完善，应有各个部门和各级人员的责任制完善安全生产责任制
6、增加特种设备事故隐患台账
7、工艺过程风险分析不符合要求。应按照操作规程的步骤分步进行风险分析，分析的过程好驴表中要求的四个方面加入相关措施
8、关键装置及重点部位管理制度
中未明确考核要求内容按照制度进行考核
9、未见设备设施检维修方案发生
的检维修记录和相应的风险分析
加入风险交底作业
10、检维修人员检维修作业前的安全培训记录增加培训记录