借款单
副总经理（总经理助理）对审核要求的报销单签字后，最后报销人员呈交董事长（总经理），由总经理进行批准签字。签字后报销人员方可去财务部领款。
董事长
（总经理）
费用报销单
报销发票
报销单据
差旅费报销单
财务费用报销制度
借款单
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差旅费报销单
财务费用报销制度
借款单
财务主管审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部负责人，由财务负责人进行报销费用的审查，主要内容包括：
1）单据或票据是否符合财务规范要求.
2）财务人员是否合理按照报销标准审核
若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报
财务部
负责人
费用报销单
报销发票
报销单据
差旅费报销单
报销发票
报销单据
差旅费报销单
财务费用报销制度
借款单
部门领导审核签字后，报销人员将报销单据提交：
1）产生的费用是否符合报销标准；
2）财务是否能及时安排此费用；
若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
财务部
主管
费用报销单
报销发票
报销单据
财务费用报销流程图
流程图
说 明
权责部门
相关表单文件
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》
报销人员
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
借款单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《差旅费报销单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
财务费用报销制度
借款单
财务部对审核签字后，报销人员将报销单据提交副总经理（总经理助理）由副总经理进行最后核查，主要内容包括：
1）部门领导审核和公正性。
2）财务部门审核和严谨性。
若副总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报
副总经理
（总经理助理）
费用报销单
报销发票
报销单据
差旅费报销单
财务费用报销制度
报销人员
费用报销单
差旅费报销单
财务费用报销制度
借款单
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：
1）费用产生开支的原因及真实性；
2）费用的标准性及合理性；
3）费用的控制等。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门领导
费用报销单