文件编号由流程管理部门统一编制，调查阶段不必填写
填写时间第一次填写本工作底稿的时间
部门填写人所属部门如：发电管理部
工作人填写流程工作底稿本人姓名
流程名称流程工作底稿描述的流程名称
审核人本流程审核人又部门内人员编写的流程由部门负责人审核，由部门负责人编写的流程由主管领导审核流程目的设置本流程的目的，如客户投诉处理流程的目的是将客户投诉受理规范化、提高设计服务质量
流程范围本流程适用的范围，如：5万以上的采购项目
活动序号按流程活动的顺序填写，连续编号
活动描述简明扼要描述构成流程的活动，如：审核、编制计划
输入完成本活动的必要资源输入，如：表单、指令、任务、图纸
输出本活动完成后输出的成果，如：工作计划
当前岗位/部门完成本活动的岗位或部门
相关表单本活动使用的表单文档的准确名称等（如：计划审批表、采购申请单），避免使用“有关文件”之类表述
需要时间完成本活动最长和最短时间，或根据工作计划的最长和最短工作期限
关键控制点
①可以判断本活动完成应检查的项目列表，如：采购财务审核检查列表包括采购申请单、供应商筛选记录、合同等
②完成本活动应注意的关键事项内容，如：内部提资审核的关键是审核提资是否达到深度要求，是否符合提资计划的要求，是否超计划存在的问题及建议本活动在目前实际运行中存在的问题有哪些，解决问题的想法有哪些？
注1：本表如空填不下的可以另附文件说明
注2：本表中每一个活动并不要求所有信息都具备，如果没有的填写“无”即可，如果认为应该补编制的文件，而当前缺失的可以填写“应补
否超计划
即可，如果认为应该补编制的文件，而当前缺失的可以填写“应补××文件”或“应改版××文件”。