主数据维护管理手册2 目录
3 目的
通过本手册，明确各部门在每个主数据维护流程中的工作职责
通过本手册，规范主数据的维护流程，以确保主数据进入SAP及时准确有效
4 范围
主要涉及和包括SAP PP、MM使用主数据的维护流程
5 基础数据维护流程清单
工作中心新增流程工作中心修改流程
工艺路线新增流程工艺路线修改流程
采购信息记录和货源清单新增流程采购信息记录和货源清单修改流程物料主数据（半成品）新增流程物料主数据（半成品）修改流程
物料主数据（原材料）新增流程物料主数据（原材料）修改流程
BOM主数据（成品半成品内材BOM）新增流程BOM主数据（外材BOM）新增流程BOM主数据（成品半成品内材BOM）版本升级流程
BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程
6 工作流程
工作中心新增流程
工作中心新增流程图
触发事因
※有新的设备（配置和包装）增加时角色职责说明
工作步骤
工作中心修改流程
工作中心修改流程图
触发事因
※需要对已经存在在SAP系统中的工作中心数据进行修改时角色职责说明
工作步骤
工艺路线新增流程
工艺路线新增流程图
触发事因
※股份公司、进出口公司、阿迪达斯新增在中央工厂生产的新的成品和半成品后角色职责说明
工作步骤
工艺路线修改流程
工艺路线修改流程图
触发事因
※科研中心在中试研究、试生产期间中对工艺路线进行修改
※中央工厂、进出口公司和阿迪达斯在正式生产后对工艺路线进行修改角色职责说明
工作步骤
采购信息记录新增流程
采购信息记录新增流程图
触发事因
※股份公司在第二次后申请新增采购信息记录和货源清单时
※进出口公司、阿迪达斯新增外购的原材料（内材、外材、辅料）、半成品、成品，新增采购信息记录和货源清单时
角色职责说明
工作步骤
采购信息记录修改流程
采购信息记录修改流程图
触发事因
※采购部、进出口公司、阿迪达斯对已经存在在SAP系统的采购信息记录和货源清单进行修改时角色职责说明
工作步骤
物料主数据（半成品）新增流程
物料主数据（半成品）新增流程图
触发事因
※科研中心新产品研发OK，新增成品，且使用新的半成品（料体）※进出口公司和阿迪达斯新增成品，且使用新的半成品（料体）
角色职责说明
工作步骤
物料主数据（半成品）修改流程
物料主数据（半成品）修改流程图
触发事因
※需要对已经存在在SAP系统中的半成品数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部都可以是本流程的触发部门
角色职责说明
工作步骤
物料主数据（原材料）新增流程
物料主数据（原材料）新增流程图
触发事因
※科研中心新产品研发OK，新增BOM，且使用新原材料（内材、外材、辅料）※进出口公司和阿迪达斯新增BOM，且使用新原材料（内材、外材、辅料）
角色职责说明
工作步骤
物料主数据（原材料）修改流程物料主数据（原材料）修改流程图
触发事因
※需要对已经存在在SAP系统中的原材料数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、采购部、中央工厂、财务部都可以是本流程的触发部门
角色职责说明
工作步骤
BOM主数据（成品半成品内材）新增流程
BOM主数据（成品半成品内材）新增流程图
触发事因
※科研中心新产品内材研发OK，成品半成品内材BOM确定※进出口公司和阿迪达斯有新的产品准备生产
角色职责说明
工作步骤
BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程
BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程图
触发事因
※当配方有修改，科研中心需要对存在在SAP中已经使用的成品半成品内材BOM进行版本升级※当配方有修改，进出口公司或阿迪达斯需要对存在在SAP中已经使用的成品半成品内材BOM 进行版本升级
角色职责说明
工作步骤
BOM主数据（外材BOM）新增流程
BOM主数据（外材BOM）新增流程图
触发事因
※科研中心新产品外材研发OK，外材BOM确定※ BOM版本升级
角色职责说明
工作步骤
BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程图触发事因
※中央工厂修改成品半成品BOM中部件损耗率角色职责说明
工作步骤
7 附录
流程申请单
工作中心新增申请单：工作中心修改申请单：
工艺路线新增申请单：工艺路线修改申请单：
采购信息记录和货源清单新增申请单：
采购信息记录和货源清单修改申请单：
物料主数据（半成品）新增申请单：物料主数据（半成品）修改申请单：
物料主数据（原材料）新增申请单：物料主数据（原材料）修改申请单：BOM新增申请单；成品半成品BOM部件损耗率修改申请单：上载模板
工作中心上载模板：工艺路线上载模板：
采购信息记录上载模板：货源清单上载模板：
物料主数据（成品）上载模板：物料主数据（半成品）上载模板：物料主数据（原材料）上载模板：BOM主数据上载模板：。