知会采购部：与采 购部沟通该供应商 提供该批次产品的 问题；
检验员
《产品检验
报告》
检验员
品管主
管
《原材料内
控标准》
检验员
仓管员
《送检通知
品管主 单》
管
采购员
《质量内部
联络单》
检验员/ 《供应商每
仓管员 批供应记录
表》
抽检合格：抽检合 格，填写送检单， 交予仓库；
仓管员 检验员
《送检通知 书》
入仓：仓库接到送 检单，安排入仓；
《放行单》 《入仓单》
入仓：检验合格产 品在放行单上签 字，入仓保存；
所有相关文 件
存档：把各项检验 记录，检查记录， 整改意见书等保存 起来。
原料投产 巡检 继续下一道工序 通知有关人员 返工
报废 整改报告 检验
成品 入仓
存档
质量管理部：出货工作流程表
流程
叙述
负责人 记录/参考
出货：接到仓 库部通知准备 出货；
不合格采购品 信息反馈 不合格成品
不合格标识和隔离 拒收 返工 报废
不合格半成品 制定纠正预防措施
不合格品评审
处置方式
存档
查看产品检验报告 抽检
知会仓库，退货 NO
存档：所有文件检 验记录存档
进料
判定 合格
合格 入仓 存档 通知主管
知会采购部
《原材料检 验报告》 《每月原材 料质量统 计》
质量管理部：进料工作流程图
质量管理部：生产过程工作流程表
流程
叙述
负责人 记录/参考
原料投产：原料投 入生产；
巡检：生产过程 中，现场QC对各 个车间进行巡查， 抽检
返工：凡与产品图样、技术条件
和工艺规范要求不 相关 符，但经返工后能达到原人规员定要 求的不合格品称为
返工品（特点：返工后可品能管成为
合格品。）；
主管
报废：对有问题产品进行销毁； 生产
制定纠正预防措施： 主管
品管部负责组织原因
的分析与纠正和预防
措施的制订，相关人
员必须签名认可；
存档：所有相关资料存档。
流程
叙述
负责人 记录/参考
进料：收到仓库的 仓管员/ 《送检通知 送检通知单，准备 检验员 单》 验收；
查看产品的检验报 检验员 《产品检验
告：要求供应商提
报告》
供产品检验报告；
判定：检查产品检 验报告上的各指标 是否符合要求；
合格：报告合格再 抽样检验； 不合格：通知品管 主管；
知会仓库，退货： 在送检通知单填写 不合格；交予仓 库，退货处理；
报告》 《送货单》
出货：产品检 验报告交予物 流部，出货；
所有文件记 录
存档：把相关 文件存档以备 查。
出货 出货
重新发货 存档 检验
质量管理部：新产品研发工作流程
流程
叙述
负责人
开始：客户特别要 品管主
求或者公司计划研 管/业务
制新产品；
主管
各项资料的准备： 生产主 客户的要求，市场 管/品管
记录/参考
《设计开 发方案》 《设计开 发计划
的特殊要求，工艺 主管 流程图的制定等；
试产前会议：试产 前，召开内部会 品管主 议，讨论资料的准 管/生产 备状况，试产需要 主管 注意事项；
表》 《设计开 发评审报 告》 《产前会 审确认记 录表》
开始试产：跟踪试 产生产现场，提出 品管主 不良问题要点； 管/生产
不合格采购品：对外 仓管
购、外办进料产品所 出现的不合格品；
员
检验
《原材料检 验报告》
《产品检验
不合格半成品：在生 员
报告》
产过程中出现的不合 现场
格品；
QC
不合格成品：最终成 销售 品检验不合格或者客 部
户退回的不合格品； 品管
部 不合格标识和隔离：
不合格品由责任部门 予以隔离、标识，以
制程
防误用，同时予以记 人员 《质量异常
检验：对照出 货通知，核对 产品名称，规 格，标签；
通知相关人 员：检验不合 格货品通知相 检验员
《出厂检验 报告》
检验员/ 仓管员
《质量内部 联络单》
仓管员
检验员/ 物流员
《产品检验 报告》
《送货单》
《产品检验
通知相关人员
重新发货：重 新按要求发 货；
相关记 录人员
查表》
新产品调查：组织 主管
《新产品
相关人员对新研制 产品进行品尝调
品管主管 业务主管
品质调查 总结表》
查；
《客户满
存档：保存各种记 录文件。
意度调查 表》
分析，改善对策 改善后效果确认 存档 检验
开始 各项资料的准备
试产前会议 开始试产
调查
所有相关 文件
不合格品控制流程
流程
叙述
负责 人
记录/参考
检验合格：继续一
生产部 现场QC 现场QC 品管主 管 品管主
《原料投产 单》
《车间清洗 消毒记录》
《车间品质 控制检查记 录》
道工序；
检验不合格：通知 主管，
通知有关人员：品 管主管和生产主管 决定不合格半成品 返工还是报废；
管/生产 主管
品管主 管/生产 主管
生产部
报废：对有问题的 成品进行销毁，并 对该次事件提出合 理的整改建议；
主管
《产品验
新产品检验：检验
产品的各指标，是 品管主
否符合要求；
管/生产
主管/业
分析：分析对于不 务主管
合格原因，收集各 人员关于新产品建 议，提出改善对 策；
品管主 管/生产 主管
收报告记 录表》 《工艺更 改申请 单》 《 新产
效果确认：根据改
品品质调
善对策重新试产， 品管主 逐项确认效果； 管/生产
检验员
整改意见：相关人 员对该次事件进行 原因分析，提出整 改意见；
检验员/ 仓管员
成品：半成品经过
合格工序生产完 检验员 成；
《生产过程 杂物记录》
《质量异常 报告》
《整改报 告》
《纠正预防 措施》
《理化指标 检验原始记 录》
《微生物检 验原始记 录》
《产品检验 报告》
《每月产品 质量小结》
检验：对成品抽样 检验各指标；
录；
生产 报告单》
信息反馈：当发现严重不部合门格品
时，品管部通知相 关人员协作处理；
品管 部门
不合格品评审：相关负责人对不
相关负
合格品进行评审；
责人
处置方式：评审最后定出相关合负适处《报废单》
理措施；
责人 《纠正及预
防措施报
拒收：对外购、外协产品品管中部所出告》
现的不合格品拒绝 品管部
接收；
生产部