差旅费包干标准
为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准：
一、差旅费包干原则
1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。

2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。

3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。

4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。

二、差旅费包干范围
1、包干标准：
2、实报实销的范围
（1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。

传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。

（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住
宿费按实报销。

不发给伙食补贴费和市内交通费。

如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。

公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。

三、差旅费的报销办法
1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。

2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。

3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。

4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。

连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。

四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。

总经理外出期间，由副总经理审批。

五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。

经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。

六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。

差旅费未结清者，不得再预支差旅费。

七、出差人员因特殊情况需乘坐飞机、出租车、绕道而行等非
正常开支，须报总经理批准同意，方可报销，否则费用自付。

八、本公司的差旅费包干标准的解释权归公司财务部。

九、本公司的差旅费包干公布之日起执行。

二00五年三月五日
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