标识、隔离
传供方 传业务部 回收改善资料
“进货检验记录”、“进货检验 报告”“物料测试记录”
组织评审
处理
宏达电器有限公司
编号：DP—08
日期：
产品收发控制流程图
不合格品处理
物料到厂 仓管员清点接收货品
检验合格品
填定标簦及进库单
入库
发车间生产
车间检验合格
半成品格品
宏达电器有限公司
编号：DP—09
日期：
不合格半成品控制流程图
不合格半成品
个别不合格 标识 处理
批量不合格品 标识＼隔离 组织＼评审 质量异常处理报告 根据相关资料汇总分析
宏达电器有限公司
编号：DP—10
日期： 不合格成品控制流程图
不合格成品
个别不合格成品 标识 处理
批量不合格品 标识隔离 组织＼评审
质量异常处理报告 根据相关资料汇总分标
宏达电器有限公司
编号：DP—11
日期：
产品最终检验质量控制流程
流程
后加工 QC 人员首次检验
不合格品 管理程序
质检部及各后加工最终 检验出货前检验
出货
宏达电器有限公司
编号：DP—12
生产设备控制流程图
提出申请
日期：
退供方处理
采购作业
本厂生产
验收
设备外修
列册管理 保养使用
维
修
报
废
宏达电器有限公司
DP--04
5
进货检验控制流程图
DP--05
6
过程检验控制流程图
DP--06
7
物料不合格品控制流程
DP--07
8
产品收发控制流程图
DP--08
9
不合格半成品控制流程
DP--09
10
不合格成品控制流程图
DP--10
11
产品最终检验质量控制流程 DP--11
12
生产设备控制流程图
DP--12
13
纠正和预防措施控制流程图 DP--13
进货检验员和测试员检验和测 试
不合格品
不合格品管理程序
入库
宏达电器有限公司
编号：DP—06
过程检验控制流程图
日期：
不合格品管理 程序
流程 各操作工自主检验 各质检员巡回抽查 抽样送测试室测试 入库或转下一道工序
宏达电器有限公司
编号：DP—07
日期：
物料不合格品控制流程图
物料不合格品
“供方质量统计表”
制定纠正和预防措施
验证效果
质检主管 质检副主管 质检领班
进货检验 过程检验 最终检验 出货前检验
宏达电器有限公司
编号：DP—03
设计控制流程图：
日期：
设计输入 设计策划 设计输出 设计审评 试生产样品
（新产品设计申请书） （新产品设计计划书） （图样） （顾客评审图样、设计审评） （产品试制任务书）
设计验证 设计确认
（顾客确认、设计确认）
编号：DP--13
日期：
纠正和预防措施控制流程：
不合格问题
原因分析
需求评估
制定纠正和预防措施
实施
跟踪实施情况
效果验证 提交管理评审
宏达电器有限公司
编号：DP—14
日期： 产品追溯流程图
顾客提供订单 NO
反查公司生产单 NO
查包装生产日期
工艺施工单和生产流转卡
查过程生产
查原料生产 研究相关资料
解决质量问题
14
产品追溯流程图
DP--14
宏达电器有限公司
编号：DP—01 质量控制保证组织结构图总经理来自副总经理管理者代表
办工室
生产部
人力资源部
经贸部
财务部
质量保证
设备科
运转科
资讯科
安全主任
宏达电器有限公司
编号：DP—02
日期：
质量控制管理结构图
总经理 经理
管理者代表 质管部
质量工程师
ISO9000 办 文控员
过程检验
批量生产
宏达电器有限公司
编号：DP—04
生产计划控制流程
生产部收到订单
生产调度核对
调度员计算所需原材料
填写各类加工单、任务单
根据“生产进度表”、当日出货安排表” 监视生产进度
协调生产进度
汇报公司业务部
宏达电器有限公司
编号：DP—05
日期： 进货检验控制流程图
物料接收
仓管员核实清点
放待检区
广东吴川市宏达电器有限公司
电饭锅质量控制流程架构
拟制： 审核： 批准：
文件编号：DP—00
职务： 职务： 职务：
时间： 时间： 时间：
生效日期：
年
月
日
质量控制流程目录
序号
质量控制流程名称
编号
备注
1
质量控制保证组织结构图
DP--01
2
质量控制管理结构图
DP--02
3
设计控制流程
DP--03
4
生产计划控制流程图