Q5.3
ES4.2
询问对公司质量、环安方针的理解及传达情况？
Q5.4.1
ES4.3.1、
ES4.3.2、
ES4.3.3、S4.3.4
与本部门有关的重要环安因素主要有哪些？是如何识别、评价和控制的？相关的法律法规？是否制定了部门质量、环安目标、指标及管理方案？目标、指标是否可测量？管理方案是否明确了职责、方法、时间等？实施情况如何？是否对有关单位制定与安全有关的管理方案进行了审核？是否拟定年度消防工作计划？
考虑了三种状态，三种时态？七种排放类型？（向大气排放，向水体排放，废物管理，土地污染，噪声污染，能源资源消耗，社区环境问题。）
哪些情况之一可以直接判定为是重要环境因素？（已违反或接近违反相关法律法规和其他要求，超标排放的；环境影响范围大，相关方极为关注或抱怨的；属于《国家危险废物名录》上的危险化学品、有毒有害物、废弃物；损坏自然资源且不易恢复的；潜在的环境因素一旦发生事故后果严重的（如火灾等）；能源资源消耗量大，超过同行业平均水平，尚未实施有效控制的等。）
审核员
年月日
审核组长
年月日
编号方式为：年份号+审核次数＋审核组编号+流水号，如：2008-1-1-2共3页第1页
黄河设计公司内部审核检查续表
审核过程
检查内容及方法
ES4.4.6
9、哪些属于公司环境与职业健康安全危险源管理的重点部位？是如何管理的？
ES4.4.6
10、对办公场所内的机动车辆是如何管理的？有什么规定和要求？
部门每月一次的环安日常检查记录？（主要检查内容是环境卫生、安全用电、防
盗等）。每季度一次的自查记录？（主要检查：使用办公设备、电气设备、机动车辆、各类安全设备设施、
电梯等起重设备、各类危险物品、消防设备设施、防尘防毒通风设施等）。
检查过程中是否有不符合项？如何处理？纠正措施如何？是否落实？
共3页第2页
Q5.5.3
ES4.4.3
作为公司信息交流与沟通的归口管理部门，日常是如何进行内外部信息交流和沟通协商的？查有关记录。当公司发生消防、治安等各种应急情况和事故时对外媒体报道工作是如何管理的？有无相应规定和要求的？
ES4.2
ES4.4.1
ES4.4.3
抽查1～2名员工，看是否了解公司环安方针情况，是否知道公司管理者代表、员工代表是谁？本岗位的主要环安职责是什么？
环境因素识别时应考虑哪些内容？（自然环境（水资源分配、水质、大气、噪声、固体废弃物、地下水位、土壤、植被、河道泥沙、局地气候等）、生态环境（陆生生物、水生生物、珍惜动植物等）、社会环境（经济社会、土地利用、生命财产安全、自然保护区等）以及资源（水、生产耗材、办公耗材）和能源（电、汽、油）消耗等。）是否
ES4.4.7
18、已制定的应急预案是否定期进行了试验和验证？
查看演习记录（科研大楼火灾应急疏散预案的演练）。
ES4.4.7
19、近年来有无发生过相关事故和紧急情况？事故发生后有无对应急预案进行评审和修订？
ES4.3.2
ES4.4.5
20、查本部门文件控制情况（如法律法规、发文等）。
ES4.5.1
21、查四级防火安全检查制度的落实情况？（一级防火安全检查由公司防火安全委员会组织，每年应进行两次全面的防火检查，二级防火安全检查由公司各二级单位组织，每季度应进行一次全面的防火安全检查，三级防火安全检查由各单位所属部门组织，每月应组织一次防火安全检查，四级防火检查由巡视员和岗位员工每天对所在岗位、地段进行一次防火安全检查。检查应保存相关记录。）
ES4.4.6
15、办公场所内安全警示标志是否清晰、醒目，是否符合规定要求。查日常标志的检查和维修保养记录。
ES4.4.6
16、公司主要有哪些易燃易爆化学危险品？是如何管理控制的？
ES4.4.7
17、公司确认的应急情况主要有哪些？与本部门有关的应急预案主要有哪些？每类是如何控制的？查看相关应急预案。询问有关员工了解应急培训和应急知识。
（不允许风险：乱拉乱接电线，电源插座和电线老化、容量过载；电梯运行异常、卡住、停电；消防栓、灭火器失灵；楼层及消防设施等标识不清或乱堆放物品堵塞应急通道；车辆在办公场所行驶速度过快；违章行驶（疲劳、酒后、超速、
无证等；车辆带病行驶或超期服役等）。什么时候对环境因素和危险源进行更新？（公司的产品、活动或服务发生较大变化时；有关法律法规和其他要求发生较大变化时；相关方提出重大抱怨或合理要求时；发现遗漏重要环境因素；改建、扩建工程项目之前等。）
黄河设计公司内部审核检查续表
审核过程
检查内容及方法
Q6.2
该部在提高员工岗位工作胜任方面采取了那些措施？检查相关记录。
Q4.2.3
1、有哪些受控文件？是否进行识别？分发是否控制？标识是否清楚？
ES4.4.5
2、印章使用是否符合规定要求？
（Q7.5.3）
Q6.3/6.4
办公设备登记？办公用房及办公环境条件能否满足生产工作需要？
（E4.5.3）
消防安全标志设置标识？防火巡查记录？消防控制中心操作人员上岗证？操作能力？
（S4.5.2）
监控、消防报警等设备的使用？消防器材保管？（应避免放置日晒、雨淋和潮湿的地方）。
（E4.5.4）
消防安全疏散指示标志和应急照明设施设置是否符合国家规定？（保持防火门、防火卷帘、
（S4.5.3）
安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、广播等消防设施处于正常状态）。
黄河设计公司内部审核检查表
表ESB-19-1编号：
受审核部门
办公室
审核过程
检查内容及方法
Q5.5.1/6
Q4.1
ES4.4.1
1、请部门负责人介绍本部门在质量、环安体系中的职责和权限，资源配置情况，人员能力是否满足要求？主要执行哪些程序文件和作业文件？（负责公司总部办公场所环境因素、消防和安全保卫工作的归口管理；负责公司所有办公场所环境因素、消防和安全保卫等工作执行情况的监督检查；负责组织开展消防安全知识宣传教育，并就有关消防、安全保卫事宜及时与当地主管部门进行沟通联络；负责组织公司突发事件的处理和事件发生后的媒体报道的归口管理工作；负责公司总部应急准备与响应工作的组织实施和监督检查；负责公司总部车辆管理及其安全生产工作；负责公司公文的收发和公司印章的使用管理。；负责办公场所的协调以及工作环境的管理。
Q8.2.1
询问质量信息收集情况，对获取的信息如何处理？
Q8.5
上次内审有无不符合项？是否采取了纠正措施？是否有预防措施？效果如何？
在持续改进方面有哪些打算？
共3页第3页
ES4.4.2
ES4.4.3
是否组织了有关消防、安全保卫知识宣传教育，并就有关事宜及时与当地主管部门进行了沟通联络？查有关记录。
ES4.3.1
8、固定办公场所的重要环境因素和风险有哪些？（重要环境因素：水、电、油、汽、纸张等消耗；
打印机、复印机墨盒、硒鼓、色带废弃；日光灯管、旧电池（干、蓄电池）废弃；电源短路、设备老化、吸烟等引起的火灾。）
ES4.4.3
11、对办公场所内有关租赁房屋等相关方是如何管理控制的？查有关管理控制记录。
ES4.5.1
12、询问办公场所内环境因素日常监督检查情况，查有关记录。
ES4.4.3
13、与部门有关的相关方主要有哪些？是如何控制或施加影响的？
ES4.4.6
14、消防安全责任制落实情