出
类别：
库
年 月
单
日 凭单号：
领用部门：
序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价
备注：
金 百 十 万 千 百 额
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收
：
收料员：
联：使用部门
第五联：内部核算
凭单号：
金
额 十 元 角 分
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
采 购 验 收 入 库 单
类别： 供货单位： 年 电话： 月 日 凭单号：
部门：
金 百 十 万 千 百 额
序号
材料名称
单位
规格型号
数量
单价
合计
金额（大写）：
采购： 验货（项目经理）： 收料员：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
第三联：供货单位（采购员）
第四联：使用部门
第五联：内部核