Ⅰ．环境•质量体系
大项目 1．环境管理 •环 境管理体系 •环 境方针（环境管理） ○ ○ ○ ②是否符合SONY公司的要求事项 （SS－00259）？ ①是否建立了环境管理体系？ •已经建立了环境管理体系。 •根据最高管理者审批的环境方针，对环境管理物质进行相 关的控制，并定期进行评审。 •根据法律法规和顾客要求，随时进行修正。 •有包括SS－00259的环境管理物质一览表。 •确立了由拥有环境相关知识的人才构成的组织，环境管理 者代表的责任、权限、作用明确。 ③基于环境计划•环境方针的策划是 •有削减物质有相关的削减计划，并且全废目标在SS-00259 否系统化？ 指定的期限以内。 •指定了推进计划、环境管理工作实施的负责人，并对工作 的进展进行确认后进行汇报。
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○ ○ ○
①是否制定了教育培训的规定和标 •制定了包括环境在内的教育培训的规定和标准类文件及计 准类文件？ 划。 •制定了新员工、操作者、质量责任人等的教育培训的内容 ○ ②是否在实施教育培训？ 及其计划。 •有测试工具、仪器设备的使用操作、测试方法的教育培训 ○ 的实施记录。
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3．内部监查 •内部监查规定 •监查的实施 ○ ○ ＊ ○ ○ •纠正 •报告 ○ ○ ○ ○ ○ ①有内部监查规定吗？ •有内部监查的程序规定和标准，制定了监查计划。
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②包括环境关联物质也进行审核了 •内部监查根据监查表进行监查。 吗？ •任命了有资格的内部监查员实施监查。 •对监查结果有纠正措施，纠正效果得到了确认。 •质量／环境管理者代表将监查报告提交给了最高管理者。
初 重 更 审 要 新
中项目
验证方法
评价
备注
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○ ＊ ○ ○ ○ ○ ○
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○ ＊ ○ ○ ○
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•环境信息管理 2．教育部门是否就环境管理物质的相关信息，对公 ④质量•环境关联物质的有关信息必 ○ ＊ ○ 司内部以及国内、海外的营业网点、各工厂、集团公司进行 须传达到需要传达的部门。 了适当的传达、管理、指示等。