XX公司差旅管理制度
（2020 版）
一、目的
为加强XX公司差旅工作的管理，规范出差审批的程序和权限，明确差旅费用的报销标准与报销流程，特制定本制度。

二、适用范围
适用于XX公司的出差管理
三、管理部门
XX公司出差管理的归口部门为综合管理办公室
四、定义
（一）出差：
经批准临时被派遣外出办理公务到常驻工作地以外的地区
或城市工作的即视为出差。

（二）差旅分类：
1.按距离分为国内当日往返、国内远途出差、国外出差。

2.按业务类型分为洽谈业务、参加会议、培训、考察等。

（三）差旅费：
员工在审批同意的差旅途中发生的交通费（飞机、火车、
轮船、长途汽车、机场大巴、市内轨道交通及出租车）、住宿
费（房间住宿费、电话费、洗衣费、上网费、传真费、复印费、打印费）、工作餐费及工作相关的费用。

五、差旅的管理
（一）出差的申请及审批
出差人必须提前提起出差审批流程，未经审批，任何人不得私自出差。

否则，发生的一切费用由当事人自行承担，并按缺勤计算。

出差过程中如需变更原审批项目，须向部门领导请示，经同意后，报备综合管理办公室并视情况补充或重新提交出差审批，方可实施变更。

未经请示批准私自变更的，因变更所产生的各项费用由当事人自行承担，延迟时间以缺勤计算。

1． XX公司一级管理干部、二级管理干部出差，须向事业部总经理报批。

2．其他员工出差，由部门负责人批准；差旅团组人数 4 人以上（含 4 人）须向XX公司总经理报批。

4. 未经批准擅自出差的，其出差所有费用均由个人承担，同时根据情节轻重，给予相应处分。

（二）差旅标准
1．交通
1).事业部总经理可以乘坐飞机商务舱、高铁（动车）一等座。

2).其他员工乘坐飞机经济舱、高铁（动车）二等座。

若随同事业部总经理出行，因特殊需要，经总经理批准，可以随同乘坐同等舱位。

3).出差期间，从两地住宿地往返机场或车站、办理公务事宜可以乘坐出租车。

4).轮船、长途汽车出差的车船票不分等级，据实报销。

2．住宿
1).事业部总经理可以入住“四星”级（含）标准以上酒店。

2).XX公司总经理可以入住“四星”级（含）标准酒店。

3).XX公司总经理以外的二级管理干部可以入住“四星”级（含）标准以下酒店。

4).XX公司二级管理干部以外的其他员工可以入住“三星”级（含）标准以下酒店。

5).员工随同总经室领导出行的，可以随同入住同一酒店。

3．餐费
1).事业部一级管理干部以外的其他员工：100 元/人/天
2).员工出差期间因公需要宴请，需按照接待管理制度要求报批，审批通过后方可实施。

六、差旅费报销
（一）出差人员返回后须在 3 日内办理财务报销手续，其审批、办理程序严格按费用报销相关管理规定执行，报销时须附审批
完成的“因公出差申请表”、酒店住宿水单等书面依据，所附
票据凭证必须是增值税发票。

（二）原则上差旅费用按次汇总报销，不得拆分后零星报销。

（三）外派、借调、挂职锻炼、轮岗、脱产学习等驻外员工食宿，原则上由接收单位负责安排。

接收单位如无员工食堂，则
由员工自行安排，接收单位按照国内出差用餐标准80%报销费用。

（四）超过差旅规定标准以外的费用不予以报销，由员工自行
承担。

七、附则
（一）本制度于颁布之日起执行。

XX公司原有制度与本制度有
冲突的，按本制度执行。

（二）本制度由XX公司综合管理办公室负责编制、修订、解释、归口管理。

XX公司
二〇二〇年六月十八日。