R02
中度
开口合同未经过客户部、财务部、经营中心 开口合同未经过客户部、财务部、经营中心法务人员、总经理的审批，内控人员要监督检查开 法务人员、总经理的审批 同的审批情况 销售合同未经专人保管，未保存完整 销售合同由客户部专人保管，并建档
R03
中度
030207 销售订单及合同管理
同意
员、经 董事长
04
审核合同会签
总经理审核合同会签
合同会签表
○
05
审核合同会签
经营中心总经理、董事长审核合同 会签（非标准合同还需经过经营中 合同会签表 心法务人员审核） 开口合同会 签表
○
○
○
06
审核开口合同会签 客户部负责人审核合同会签
○
S03
销售业务人员、分管销售总助、品 开口合同会 审核开口合同会签 质部、财务部、常务副总审核合同 签表 会签 审核开口合同会签 总经理审核合同会签 开口合同会 签表 ○ ○ ○ ○ ○
客户部文员编制合同会签表 客户部负责人审核合同会签
合同会签表 合同会签表 ○ ○ ○ ○ ○
○
销售业务人员、分管销售总助审核 特殊会签 特殊会签 经营中心总经理、董事长审核特殊 特殊会签 会签 销售业务人员、分管销售总助、品 质部、财务部、常务副总审核合同 合同会签表 会签
S02
审核合同会签
○ ○ ○ ○ ○
销售业务人员、销售 总助、品质部、财务 部、常务副总、
销售业务人员、销售 总助、品质部、财务 部、常务副总、
S01 审核特殊会签 客户存在到期款，增 加特殊会签
S02 审核合同会签
S03 审核合同会签
R01
R02
资料立卷 档案管理
部 门 负 责 人
客户不存在到期款 02 审核合同会签 or 06 审核合同会签
R01
非开口合同 开口合同 or
R02
经 办 人
01 编制合同会签表 接受订单或 订货意向
10 同章盖章并做记 录
R03
销售合同的 变更申请 发货装运管
供 应 商
供 应 商 注释：本流程适用于产业公司销售合同的签订、审批等的流程管理 流程说明： 部 门 经 负 办 责 人 人
上级机构
职能部门
编号
相关业务操作
销售合同的签订及审批 业务流程图
流程编号 流程 0302 销售 子流程编号 子流程 030207-01 销售合同的签订及审批 制度编号 制度名称 030207
销售订单及合同
时间
随时
客 户
销售业务人 员与客户洽 谈 不同意 不同意
or
上 级 机 构
03 经营中心总经理、董 审核特殊会签 事长 or 05 审核合同会签
○ ○ ○ ○ ○
07
08 09
审核开口合同会签 签署合同
经营中心法务人员、经营中心总经 开口合同会 理、董事长审核合同会签 签表 总经理或被授权人签署合同 客户部将合同分发至财务部，并保 管归档 开口合同/销 售合同
10
分发及归档
○
风险揭示： 编号 风险等级 R01 中度
风险说明
控制措施
销售合同中未明确退货要求，且销售合同未 销售合同中必须明确退货要求，且销售合同应该经财务部、分管销售总助和总经理的审批，内 经财务部、分管销售总助和总经理的审批 员要监督检查销售合同的审批情况
业务内容说明
相关表单
备注 董 事 长
经 营 中 心 总 经 理
营销 经 总经 管理 常 分 品 财 销 营 理 委员 务 管 质 务 售 客 中 会 副 销 部 部 业 客 户 总 售 务 心 户 部 总 人 法 部 文 助 员 务 员 人 员
01 02 S01 03
编制合同会签表 审核合同会签 审核特殊会签 审核特殊会签
09 签署执行
资料立卷/ 档案管理
and
发货装运管 理
负责部门
客户部 客户部 品管部、客户部
销售业务人员、 销售总助、品质 部、财务部、常 务副总
客户部 销售业务人员、 销售总助、品质 部、财务部、常 务副总
客户部
总经理的审批，内控人
人员要监督检查开口合
同意 经营中心总经理、董事长 （非标准合同需经过经营中 心法务人员审核） 08 审核合同会签 经营中心法务人员、经 营中心总经理、董事长
R01
R04
R02
R04
总 经 理
04 审核合同会签
07 审来自百度文库合同会签
09 签署执行
R01
营 销 员 管 会 理 委
R02
同意
相 关 职 能 部 门
销售业务人员、 销售总助