流程在项目中的实施应体现对问题识别的合理机制，问题记录应完整；问题可关联到知识库。问题的分类
问题记录应完整
识别、记录、更新和审核等
项目维护配置项信息
a) 建立与变更管理过程一致的活动，包括请求、评估、审核、实施、确认和回顾等； b) 建立变更类型和范围的管理机制；
a) 建立发布类型和范围的管理机制； b) 制定完整的方案，包括发布计划、回退方案、发布记录等；
态指标文件
测试环境、测试标准和方法
审核要点
服务目录定义、签订服务级别的一致性
服务报告内容、产生频次、审核要求、传播和保存等做出说明
提交方式、时间、需方接收对象等
与SLA相对的服务绩效、满意度分析、工作量、重大事件后的性能分析、趋势分析、未达标的内容和事件
事件管理过程、完成时间等
服务报告制度
9.3服务报告
服务报告计划
服务报告模板
9.4事件管理
事件管理制度
事件记录单
9.5问题管理
问题管理制度
问题单
9.6配置管理
配置管理制度
配置项审计规范
配置记录表
配置审计表
9.7变更管理
变更管理制度
变更申请表
变更报告
发布管理制度
发布计划
9.8发布管理
测试计划
测试报告
发布报告
信息安全管理制度
9.9信息安全管理
技术研发
审核文件
技术研发规划
8.2技术研发
技术研发计划
技术研发报告
监控工具操作说明
监控工具自评估报告
8.3与发现问题 典型故障操作手册 相关的技术
运维管理工具操作说明
运维管理工具的自评估报告
系统处于正常状态指标文件
8.4与解决问题 相关的技术
运行测试环境标准
过程
审核文件
9.2服务级别管理 服务级别制度
资产识别记录
审核要点
当前技术的发展动态分析、拟关注的重点方向、拟研发的技术与业务的关联程度等
研发队伍组织结构和人员数量，研发经费投入，研发成果数量
研发成果与研发计划的阶段对应
信息采集和监控技术的说明文件
监控工具使用中的优缺点
对运维中经常出现的故障的一般解决步骤
对运维管理平台的操作介绍、步骤
对运维管理工具的优缺点说明，改进方向说明
包括安全方针、策略等
建立与信息安全管理过程一致的活动，包括识别、评估、处置和改进等
达标的内容和事件
识库。问题的分类