说明
草稿
2014-04-18
拟稿
V1.0
2014-06-17
正式签发文档
V
江西中磊支付科技有限公司
密钥管理中心管理制度
一、保管制度
1、用于密钥管理系统的计算机和读卡设备等必须安放在独立、安全的房间内，配备专人（不少于2人）管理房间；任何进出房间的人员必须进行身份审查和出入登记；
2、密钥管理系统生成的所有密钥卡必须在保险箱内保存；配备专人（不少于2人）管理密钥卡；
3、建立严格的密钥卡出入库管理制度，任何申领人员必须进行身份审查和申领登记（申领登记必须有相关分管领导的审批签字确认）；
二、操作制度
1、操作员分级制度：以保证只有有效的操作员才能操作密钥系统并达到不同级别操作员进行不同操作的目的；
2、保管与操作分开制度，即保管人员和操作人员分离，便于管理；
3、多人监督制度：发行密钥卡时必须保证有不少于2人同时在场，以便互相监督，同时每次操作前和操作后均要求进行详细记录以备案；
江西中磊支付科技有限公司
密级：内部
中磊第三方支付平台
密钥管理中心管理制度
文档编号：
V1.0
项目名称：
江西中磊支付平台
编 写：
杨文辉
编写日期：
2014-4-18
审 核：
李骏
审核日期：
2014-6-13
批 准：
朱志龙
批准日期：
2014-6-17
江西中磊支付科技有限公司
2014年7月
修订记录
版本
日期
拟稿和修改
三、运输制度
1、不少于2人分开押运密钥卡（包括送至目的地和送回出发地）；
2、对密钥卡的使用做全程监督；
四、密钥系统领导卡保管现状：
名称
保管人
存放地点
领导卡1
领导卡2
领导卡3
领导卡4