物料退仓退货管理作业规范
1.0目的：为了使生产流通顺利，统一有效的管控公司物料，及时处理相
关不良品以降低品质隐患，特制定本作业规范。

2.0范围：公司来料和生产中
所有需退仓/退货的物料均适用。

3.0工作职责：3.1生产部：负责对退仓物料的收集、整理，不良物料的挑选返工处理，退仓申请的提出。

3.2品管部：负
责对退仓/退货物料的检验判定确认，并确认品质权责的归属。

3.3仓库：负
责对退仓物料的数量确认、记录，并对仓库中已退入的物料进行整理、归
类、报废、退货等处理。

3.4物控：负责对仓库物料的数量进行掌控，信息的
反馈。

3.5生控：负责对车间有退仓物料的生产进度的跟进，交期和生产的整
体调度和协调。

3.6采购：负责对退仓物料中供应商不良物料进行追踪、补回，退货物料的交期确认。

3.7财务：负责对仓库退仓/退货物料的定期和不
定期的稽核。

4.0工作内容：4.1生产余料的退仓4.1.1生产部门对根据定单生产使用所产生的余料进行收集、整理和自检，并确认物料的数量、规格和类型，按要求规范填写《退仓单》并向品管部QC报检。

4.1.2品管部QC对报
检的物料进行判定，并在《退仓单》上签字确认处理方式（OK或NG）。

4.1.3生产车间将已判定的余料和《退仓单》经生产主管、生产经理签核后送材料仓库办理退仓手续。

4.1.4仓库需确认退仓物料的数量、规格和类型是否单据与实物一致，确认OK后仓管员签字，物料入库（指定的仓库）。

4.1.5
仓库于每周统计一次生产余料的库存情况并上报给MC，MC需联系技术部
排产进行物料的合理再利用。

如属需加工再利用物料，由MC联系采购发外
加工回厂再归类于余料的统一管理。

4.1.6PMC对生产余料再利用的帐、物及
其使用进行追踪管理。

4.2不良品的退仓4.2.1在进料检验中被品管IQC判定为NG的物料，但公司因交期等原因急于上线生产，经MRB最后判定为生。