23.未见监控设备的点检记录；
24.未见2017年设备维修计划；
25.未见2017年安全设施维修计划；
5.6作业安全
26.设置的“出口”、“入口”安全标志不明显；
27.配电室门上未见“当心触电”安全警示标识；
28.2017年10月、11月劳保用品的发放未见领用者签名记录；
5.7事故与应急
29.消防沙箱、微型消防站开启不便；
11.未见新修订的安全生产规章制度签发记录；
5、培训教育
12.个别从业人员安全培训教育考核记录缺失；
13.个别从业人员安全生产培训档案有缺失；
14.企业未对从业人员岗位标准制定明确具体文件化要求；
6、生产设施
及工艺安全
15.液体硫磺罐区输送泵个别法兰泄漏；
16.鼓风机房的灭火器未见检查记录；
17.硫酸厂余热岗位部分顶棚腐蚀破损；
35.发现的隐患未进行闭环管理；
36.2017年隐患管理台账记录不全，全年只记录2017年1月1日发现的隐患，未见制定整改完成日期，且未见复查人签名；
37.未见针对自评中发现问题提出的整改计划和措施。
厦门市危险化学品行业企业安全生产标准化
三级达标复审不符合项报告
企业名称
厦门厦化实业有限公司
考评时间
2017年12月21日
18.部分开关柜锈蚀严重，线路老化；
19.多处临时线接线不规范（如硫酸厂的临时线拖地）；
20.部分护栏腐蚀严重，焊部脱裂；
21.部分操作平台（如：制酸岗位操作平台）踢脚线缺失；
22.多处沟槽、孔洞盖板缺失；
23.配电室：线槽无盖板，绝缘垫破损，绝缘工具未放置在易于取用的位置，灭火器未设置在门口，未设置外开的逃生门；
8.应进一步结合油站实际完善相关安全生产管理制度；
9.未见新修订的安全生产规章制度的发放记录；
5.4培训教育
10.油站有制定年度安全培训计划，有按计划进行培训，但培训记录不完整；
11.应进一步完善员工的安全培训教育档案；
12.加油站安全提示牌拆下，未及时复位；
13.未按班组月度安全活动计划如期开展活动，如：2017年12月份；
加油站安全生产标准化三级达标
考评不符合项报告
企业名称
中国石油天然气股份有限公司福建厦门湖里五通加油站
考评时间
2017年12月24日
考评组成员
苏勇耐、王晓伟
要素
查阅文件及查看现场发现的问题
5.1负责人与职责
1.有文件化的安全承诺书，但员工不易获取，建议上墙张贴；
2.有文件化的安全生产方针和目标，方针和目标基本符合安全生产标准化要求，但员工不易获取，建议上墙张贴；
6.应进一步规范安全生产费用投入管理台账，杜绝超范围使用，如：员工保险等；
3、风险管理
7.2017年5月风险评价记录为电脑打印，相关风险评价人未签字；
8.未见将风险评价的结果及所采取的控制措施向从业人员进行宣传、培训的记录；
9.有对供应商进行年度评审，应进一步完善相关档案资质资料；
4、管理制度
10.应进一步完善各项安全生产管理制度；
12、本省要求
43.有按规定如实开展危险化学品装车前后安全检查，但记录未体现年份。
厦门市危险化学品行业企业安全生产标准化
三级达标复审不符合项报告
企业名称
厦门统元树脂化学有限公司
考评时间
2017年12月27日
考评组成员
苏勇耐、杨绍辉、王晓伟
要素
查阅文件及查看现场发现的问题
1、法律法规和标准
1.个别法律法规存在过期失效，如：《中华人民共和国职业病防治法》、《安全生产许可证条例》、《建筑设计防火规范》、《生产安全生产事故应急预案管理办法》、《福建省安全生产条例》等；
5.5站场站房及
设备设施
14.未见加油站安全现状评价报告；
15.未见金属污油布存放桶；
16.加油站配置的灭火器直接放置在地上；
17.发电机未安装阻火器及排烟管口；
18.配电室门口未设置警示标示；
19.配电柜内杂物较多；
20.配电室的灭火器单支配置且被杂物遮盖；
21.配电室内放置杂物；
22.防静电检查表未见检查人的签名；
30.未见应急预案的备案记录；
5.8检查与自评
31.未严格按照安全检查管理制度开展安全检查工作，如：季节性检查、安全员日常检查等；
32.日常安全检查表记录不全，2017年记录缺失较多；
33.季节性安全检查记录填写不规范（如：2017年1月1日的检查同时在春季与夏季记录上记录等）；
34.未对发现的隐患进行分析，落实整改措施和时限等；
考评组成员
苏勇耐、杨绍辉、王晓伟
要素
查阅文件及查看现场发现的问题
1、法律法规和标准
1.个别法律法规存在过期失效，如：《中华人民共和国职业病防治法》等；
2、机构和职责
2.企业年度安全工作计划应结合实际制定；
3.领导干部带班未有效执行，记录填写不规范；
4.应进一步梳理各职能部门及岗位安全职责；
5.2017年有每月对部门进行安全绩效考核，但未见奖惩兑现情况记录；
38.复合肥厂：部分员工未佩戴防尘口罩、耳塞；
9、危险化学品管理
39.危险化学品档案不全，如：未见NaoH的MSDS；
10、事故与应急
40.部分应急物资不足或维保不到位，如：包装物仓库未配备灭火器，部分场所（如：硫酸装卸区）的洗眼器的压帽缺失；
11、检查与自评
41.未见综合安全检查记录；
42.隐患台账未见隐患描述，未见复查人的签名；
3.油站有建立安全维修费用台帐做出风险辨识和评价，但风险评价记录分析人员未签字；
5.未见管理人员、从业人员参与风险评价和风险控制的记录；
6.未将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙；
5.3法律法规与
管理制度
7.检查发现有个别法律法规失效和缺失，如：《化学品生产单位特殊作业安全规范》等未收录；
24.室外消防栓未配置专用扳手；
25.磷肥厂的混合罐、吸收罐的电机皮带轮未设防护罩；
26.磷肥厂球磨机旋转设备未见警示标示及防护措施；
27.配电室一空调接线盒拆除后未及时恢复；
28.硫酸厂一停用设备未挂停用标示；
7、作业安全
29.复合厂生产车间粉尘较多，员工应做好防尘防护措施；
30.硫酸厂部分岗位灭火器配置不足，如：余热岗位、转化岗位、干吸岗位等；
31.液体硫磺溢流槽旁的消火栓被垛板堵塞；
32.未见安全警示标志一览表；
33.未建立合格承包商管理台帐；
8、职业健康
34.现场职业危害告知牌内容为2014年检测数据，未及时更新；
35.2017年员工职业健康体检报告中部分需要复查的员工未及时复查；
36.硫酸储罐操作平台的洗眼器不能正常使用；
37.应进一步完善员工职业卫生档案；