绘制人: 王龙飞、燕亚军、彭玉凤审核人：王龙飞、燕亚军、彭玉凤审核日期：2019年5月23日
绘制人: 王龙飞审核人：王龙飞、燕亚军、彭玉凤审核日期：2019年5月23日
审核是否通过
审核是否通过
是否委托
审核采购文
件
绘制人: 王龙飞审核人：王龙飞、燕亚军、彭玉凤审核日期：2019年5月23日
审核是否通过
提出审核意见
资产会计审核
资产使用部门管理员审核
资产管理部门负责人审核
是否需要入账是否需要评估是否需要评估
审核是否通过审核是否通过
是
是否财务核算
审核是否通过审核是否通过
审核是否通
过
审核是否通过是否需要会计
核算
审核是否通过
是
审核是否通过
是否跨部门审核是否通过
是否需要会计
核算
是
审核是否通过
审核是否通过审核是否通过
审核是否通过审核是否通过审核是否通过
审批是否通过是否需要总公
司审批
审批是否通过审批是否通过
是否需要总
公司备案
是否投资项目
否
是否车辆修理
否
是否属于维修项
目
审核是否通过审核是否通过审核是否通过审核是否通过审核是否通过
审核是否通过审核是否通过审核是否通过审核是否通过审核是否通过审核是否通过审核是否通过审核会否通过
是否账实一制
是否账实一制
否
审核是否通过
审核是否通过
汇总初审是否
通过
是否需要评估
审批是否通过
是否需州市公司审批
审批是否通过
初审是否通过
是
是否省局审批
审批是否通过
是
审核是否通过
审核是否通过
审核是否通过
审核是否通过
审核是否通过
是否省公司登记权限事项
审核是否通过审核是否通过
审核是否通过
审核是否通过审核是否通过审核是否通过
材料审核是否通过
是否应付款项
是否符合收付
条件
是否正常收付
否
审核是否通过
决策处理意见
是
初审是否通过
审批是否通过
审核是否通过
审核是否通过
审核是否通过
审核是否通
过审核是否通
过审核是否通
过
审核是否通
过
审核是否通
过审核是否通
过
审核是否通
过
审核是否通
过
属于审批权限
（账面净值500
万以内）
审核是否通
过
审核是否通
过
是
是
是
是否州市公
司资产转让
审核是否通
过审核是否通
过
审核是否通
过
审核是否通
过
划转双方均属于
省公司基层企业
审核是否通
过
审核是否通
过
是
是
是
是否州市公
司组织划转
是否需技术处
理
是否需技术处
理
审批是否通过审批是否通过是否需办理权
证变更
是
是否需办理权
证变更
是。