公司员工出差审批程序
第一条为实现公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，制订员工出差管理办法。

第二条员工出差程序。

（1）出差前填写《出差申请单》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核。

（2）凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的差旅费。

返回后1 周内填具《出差旅费报告单》并结清暂付款，在1周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付。

（3）差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，有特殊情况应由出差人出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。

第三条出差审批权限。

1.国内出差
1 日以内的，由部门经理核准;超过1日的，由总经理核准。

部门经理（含部门副经理和相同级别的技术人员）出差，一律由总经理核准。

2.国外出差一律由总经理核准。

第四条出差行程中（特殊情况除外）一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。

第五条出差期除因公务、疾病或意外灾害经主管领导批准允许延时外，一律不得借故延长，否则不予报销差旅费，并依情节轻重给
予相应处罚。