采购控制流程图：
申购部门
采购部
公司领导
供应商
工程部/品管部
/使用部门
仓管部
NO
无合格供应商
有合格供应商
YES
NO
YES
递交样品
NO
YES
NO
YES
备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。
出入库及送检流程图：
供应商
采购部
品管部
仓库
使用部门
备注
通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款
不合格
仓管员应保证不收多货及收错货
IQC应每月提交来料检验结系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。