XXX集团督查督办工作管理暂行规定
第一章总则
第一条目的意义。
为进一步强化集团督查督办工作，促进督查督办工作规范化、制度化、科学化，立足集团转型发展要求，着眼提升集团管控能力，保证上级和集团重大决策部署和重点工作落到实处，根据市政府关于加强督查考核机制的工作要求和有关文件精神，结合集团实际，制定本规定。
第二条适用范围。
本规定适用于集团本部及成员企业。
第二章工作原则
第三条督查督办工作原则
（一）突出重点。
紧紧围绕集团中心任务和重点工作，集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署、重要事项的督办落实。
（二）有令必行。
凡上级决策和上级领导的批示、交办事项，凡集团决策和集团领导的批示、交办事项，按照下级服从上级的组织原则，有交必办，每督必果。
（三）实事求是。
全面、准确了解情况，讲真话、报实情，着眼于发现和反映工作落实中带有全局性、倾向性、苗头性的问题，深入一线，真抓实干。
（四）注重实效。
把提高工作实效贯穿于督查督办工作的全过程，讲效率、求质量，防止和克服形式主义，努力使督查督办工作落到实
处。
第三章管理机构及工作职责
第四条集团综合办公室、审计监察部为集团督查督办工作的归口管理部门；集团各部门和成员企业根据职能分工及任务情况负责具体承办督查督办事项。
第五条集团综合办公室、审计监察部的职责分工：
（一）共同负责建立健全督查督办工作管理办法及相关工作制度；
（二）共同负责指定专人负责相关督查督办工作的计划、组织、协调等日常工作，对集团各部门和成员企业的督查督办工作负有组织、指导、服务的责任；
（三）共同负责集团督查督办工作网络的建设；
（四）由集团综合办公室主要负责督查督办的立项工作，由审计监察部主要负责督查督办的催办、反馈、办结等工作流程，以及检查通报、考核奖惩等工作；
（五）完成集团领导交办的其他督查督办任务。
第六条集团各部门主要负责人为本部门承办事项的第一责任人，对承办事项负全责，主要工作职责为：
（一）确定本部门督查督办事项承办人，提出督查督办立项要求，按照要求反馈办理结果或定期报送工作进展情况；
（二）保证承办事项按时完成，检查承办事项办理效果。
第七条各成员企业主要负责人为本单位承办事项的第一责任人，对承办事项负全责，主要工作职责为：
（一）对集团交办的重点督查督办事项按照办理时限及工作要求不折不扣完成，按照要求反馈办理结果或定期报送工作进展情况；
（二）负责组织制定本单位的督查督办管理办法；
（三）负责制定本单位督查督办事项落实计划，并认真组织实施。
第四章工作任务
第八条督查督办工作的主要内容包括：
（一）国家和省、市的方针、政策，以及重要会议决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况；
（二）市委、市政府主要领导以及集团主要领导批办事项的贯彻落实情况；
（三）集团的重大决策部署、重要会议及文件精神的贯彻落实情况；
（四）集团确定的年度重点目标任务的完成情况；
（五）集团重点项目的推进落实情况；
（六）集团各部门执行力和效能绩效建设情况；
（七）集团领导交办的其他事项等。
第五章工作程序
第九条督查督办工作程序
所有督查督办事项须通过集团OA系统《XXX集团督查督办单》（详见附件1），以电子表单形式流转（工作流程详见附件2），主要工作程序是：
（一）立项。
对拟列入督查督办的事项（由集团综合办公室、审计监察部根据本暂行规定的相关工作任务确定，或根据集团各部门向集团综合办公室、审计监察部提出的立项要求确定），由集团综合办公室、审计监察部经办人提出拟办意见，拟定工作目标及要求，报经集团综合办公室、审计监察部负责人审核同意后，立项、登记、编号，启动督查督办办理程序。
（二）承办。
事项承办部门和单位在办理督查事项时，要明确主要承办人和办理要求，在规定时限内组织办理，主要负责人要亲自过问，并负总责。
对自身无法解决的问题或不能按期完成的督查事项，要及时向立项部门提出书面报告说明理由，提出建议，承办部门和单位不得自行转办。
承办部门提交办理情况时，须事先会协办部门并形成一致意见。
（三）催办。
集团审计监察部负责对所有督办事项节点进度进行跟踪检查，了解情况，督促催办。
对一些重要的督查事项，可会同有关部门组织专项督查。
（四）反馈。
承办部门和单位将督查督办事项的办理情况提交后，集团审计监察部须将办结意见及时提交集团分管领导和主要领导审批，并及时将结果反馈给承办部门或单位。
根据集团主要领导批示意见或要求，可做进一步跟踪督查。
（五）办结。
督办事项的办理情况和办理结果经集团分管领导和主要领导审批通过后，作办结处理。
（六）归档。
督查事项办结后，须按规范要求，及时立卷归档，并定期移交档案部门保存和管理。
第六章工作机制
第十条督查督办工作制度
（一）工作报告与情况反馈制度。
各单位、各部门必须按照督查督办工作要求，及时报告工作进展情况和督查事项的落实情况。
集团重要文件下发后，相关部门、单位应在10个工作日内报告贯彻落实情况。
集团重要会议决定的落实事项，原则上从会议纪要印发之日起，各办理单位在10个工作日内报告落实情况。
集团相关部门、单位应在每月28日之前报告年度重点任务目标和重点项目推进落实情况。
集团主要领导批示、交办事项，有明确时限要求的，承办部门和单位应在规定时间内报结；未明确办理时限的，原则上在收到后5个工作日内报结；不能立即落实的事项，须在规定的时限内报告工作进展情况和计划安排。
（二）检查通报制度。
在督查督办工作过程中，集团审计监察部要根据不同工作内容运用书面调研、现场检查、电话询问、专题会议等多种形式，对承办部门、单位的工作进展情况和落实情况，进行普遍检查、重点抽查和专项督查。
并通过文件、刊物等载体，定期对督查事项的落实情况进行通报。
（三）考核奖惩制度。
集团将各单位、各部门的督查督办工作情况和督查事项的落实情况纳入绩效考核；对因推进工作落实不力而贻误工作或造成不良影响的，要进行通报批评，后果严重的要追究责任；对在督查督办工作中做出突出成绩的单位和个人，履行相关程序后，予以奖励表彰。
第七章工作要求
第十一条督查督办工作要求
（一）加强领导。
集团各部门和成员企业要高度重视和加强对督查工作的领导，将督查落实和科学决策摆在同等重要的位置，把督查工作贯穿于实施决策的全过程。
要切实改进工作作风，把主要精力放在调查研究、督促检查和狠抓落实上，对影响全局的重要督查活动，领导同志要亲自组织和参与。
要定期听取督查工作情况汇报，对督查工作提出要求、作出部署。
（二）落实责任。
集团各部门和成员企业的主要负责人要切实把督查督办工作作为一项重要工作来抓，对本单位、本部门的具体督查工作，要明确具体要求、落实责任到人，为督查督办工作创造良好的工作环境。
集团上下要紧密配合，协调一致，形成分工协作、顺畅高效的督查督办工作网络。
（三）提高效能。
各承办部门和单位要按照规定要求积极办理督查事项，做到急事急办，特事特办，有交必办，有办必果，有果必报，确保事事有着落，件件有回音。
涉及多个部门和单位办理的督查事项，承办部门要积极会同相关部门共同办理，协办部门和单位要积极配合，主动参与；办理结果由主办部门和单位负责上报。
报告要如实反映情况，简明扼要，突出重点，实事求是。
（四）严格管理。
督查督办工作归口管理部门要加强对督查督办工作的组织和指导，加强督查工作网络和督查队伍建设，不断提高督查督办工作水平，保证各项督查督办任务的圆满完成。
对非公开事项，要加强保密管理，规范传递渠道，严格确定阅办范围，办结后按有关公文保
密规定及时清退、立卷、归档，同时要加强对相关人员的保密教育。
第八章附则
第十二条集团各成员企业可参照本办法，结合自身实际制定本单位督查督办工作实施细则。
第十三条本规定由集团综合办公室、审计监察部负责解释。
第十四条本规定自颁布之日起施行，《XXX集团督查工作办法》同时废止。