建筑公司员工差旅费管
理规定提要
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建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。

对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。

参加会议或的，报帐时应提
一目的
加强出差管理，本着"合理开支，保证工作，降低费用"的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的《国内差旅费管理规定》进行修订。

二适用范围
适用于公司所有员工。

三职责
本由部监督执行。

四正文
1 出差申请、批准与预借款
员工出差，需填写"出差申请单"，按批准权限审批后出差：三天以内（含三天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；副总出差由总经理批准。

出差借款时，出示"出差申请单"。

报销差旅费时，将"出差申请单"作为附件存查。

无"出差申请单"，财务部不予办理借款。

借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的80%。

2 差旅费报销范围
车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。

住宿费、出差补助费。

市内交通费。

杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。

3 差旅费报销标准
出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。

车船机费
住宿费
伙食补助费
市内交通费
建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。

对于一次出差多
个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。

参加会议或的，报帐时应提
出租车费的，不再享受市内交通费包干补助。

电话费用补助
通讯费用未包干的，每天补助10元／人；参加培训学习的，每天补助5元/人。

此外公司不再报销电话费。

出差期间因公发生的传真费、邮寄费、复印费据实报销。

带车出差规定
4 差旅费报销程序
提请
审核
报销
5 其他
出差借款一律前清后借，逾期20天不报或不能清帐者，财务部负责从其薪资中扣除，直至扣完。

出差期间招待餐费回公司报销的，一次扣参加招待人员半天出差补助费。

公司邀请外单位人员为公司出差，参照公司差旅费标准的有关规定，由总经理、副总经理事先决定其差旅费报销标准。

出差到北京、郑州，能住办事处的一律要住办事处。

市场营销部的管理、内勤人员出差按本制度执行，业务人员根据工作内容另行制订差旅费标准，不执行本制度。

6 附则
本制度归口财务部，由计划财务部负责解释。

：《河北省省直机关和事业单位差旅费管理办法》转发（冀地税函[2007]272号）执行过程中遇到一些新情况、新问题，经省局研究，对有关问题作出以下补充规定。

冀地税函〔2008〕80号文件规定：一、伙食补助费（一）省内出差，在途期间的伙食补助费为每人每天50元，工作期间不再发放伙食补助。

（二）省外出差，在途期间的伙食补助为每人每天50元，工作期间能够出具有效凭证的按文件规定标准执行，没有有效凭证的按每人每天25元补助。

二、公杂费（一）出差人员持有效凭证的，省内出差，在途期间按每人每天30元补助，工作期间按每人每天15元补助；省外出差，无论在途和工作期间，均按每人每天30元补助。

（二）出差人员无有效凭证的，出差期间按每人每天15元补助。

三、参加学习和培训期间的差旅费（一）公杂费在外地学习、进修、培训期间的个
人公杂费由所在单位按每人每天5元定额包干发给。

（二）伙食补助费学习、进修、培训期间主办单位不负担费用的，持有效凭证的，按出差人员补助标准上限据实核领伙食补助费；无有效凭证的，按每人每天20元定额补助。

3.对实行差旅费包干的企业，其经销人员按差旅费包干收入办法取得的收入，按扣除据实报销差旅费用后的差额，与当月工薪所得项目合并计算征收个人所得税，冀地税函[1996]222号文件的相关规定停止执行。