26、内部审核程序
1目的
为了评价质量管理体系，及时发现问题，采取相应措施，确保质量管理体系的充分性、适宜性、有效性,特制定本程序。

2范围
本程序适用于公司质量管理体系内部审核的实施和管理。

审核范围包括低辐射计算机、计算机主板、机箱的全过程以及相关的部门和场所。

审核依据：GJB9001C-2017（GB/T19001-2017）标准；公司质量管理体系文件；有关法律、法规和标准。

3职责
3.1管理者代表负责内部审核的组织工作;体系中心负责内审的管理工作。

3.2体系中心提出内审组组长和组员，经管理者代表批准组成内审组。

3.3内审组按本程序进行内审的实施，并完成内审中的各项工作。

3.4内审中发现的不符合项，相关责任部门负责采取有效的纠正措施，内审组负责验证其效果。

4工作程序
4.1体系中心每年初制订本年度的公司《内部审核计划》（集中审核方式），确保公司的审核至少每年(12个月内)全面审核一次，一般安排在每年的四季度进行。

计划经管理者代表审核,总裁批准后下发执行。

4.2体系中心根据年度《内部审核计划》安排的审核日期，提前一个月
组建内审组,经管理者代表批准。

4.3内审组长进行内审实施的策划,形成《年度内部审核实施计划表》(见附表IQM26-01B)在计划安排上要保证审核员不审核本部门的工作，计划要覆盖公司的所有部门和质量管理体系的所有过程。

计划经管理者代表批准后执行。

4.4管理者代表及体系中心确保内部审核所需的资源，使内部审核得以顺利实施。

4.5审核员根据审核计划上的分工，熟悉被审核部门的质量管理体系相关文件，并拟制《内部审核检查单》(见附表IQM26-02B)在审核实施前交审核组长确认。

4.6召开首次会议。

审核实施前召开首次会议，公司及部门领导、审核组成员参加，审核组长主持。

组长说明：审核的目的、范围和时间安排；审核的依据；实施审核的方法（如抽样方式）；审核组成员；审核末次会议时间、澄清有关问题（如有时）等；组长讲话后，总裁讲话，对审核组和各部门提出相应的要求。

4.7审核组做好首次会议记录和签到。

4.8实施现场审核：各审核员按照检查单(既要按照检查单审核,又不能完全受检查单的限制)进行检查，收集客观证据，并将审核情况较详细地记录在《内部审核检查单》中。

4.9现场发现问题时，应当场讲解清楚，使受审核部门理解和认可。

4.10审核过程中要特别注意一些重点部位以及像3C认证的产品一致性等方面的审核。