LOGO 6.0 程序 /Procedure
Input
体系审核 产品审核 过程审核 资格要求
能力要求
标准要求 体系换版 生产流程变更 过程不稳定 重大质量事故 重大客户投诉
体系审核 产品审核 过程审核 内审实施计划
内部审核检查 表
Process 内审人员 资格认定
审核 计划
资料准备
Output 内审员清单 内审员委任书
4.6 过程业绩指标Process performance targets 内审计划完成及时率
总经理 营销部 生产部 开发部
评审组 行政部 PMC部 质量部 财务部
发布日期: 签字审批受控
创建者:
批准:
5.0 缩写及术语/Abbreviations And Terms 5.1 5W1H:
“5W”：When(何时)、Where(何地)、Who(何人)、What(做什么) 、Why(为什么做)。 “1H”：How(如何做)。 5.2 体系审核：验证组织质量管理体系是否符合技术规范和组织质量管理手册要求，及其有效性。 是管理评审重要输入之一，也是进行决策时的依据之一。 5.3 过程审核：通过寻找客观证据，来评价制造过程的质量能力，识别影响过程稳定的各种原因。 5.4 产品审核：通过对少量产品或零件进行检查，用产品质量来确认质量能力，从而评定质量控制 和质量保证的有效性。
IATF 16949:2016 技术规范；相关的核心工具(如APQP、SPC、MSA、FMEA、PPAP)； 顾客特殊要求；汽车行业过程审核方法。 6.1.2.2 参与下列等同于一个审核日的练习活动，以成为培训的一部分： 案例研究审核和/或审核角色扮演/模拟和/或现场审核。 6.1.2.3 《内审员清单》由质量部负责汇总维护,总经理批准。 6.1.3 过程和产品的审核可以由合适的工程师来进行，可以来自相关部门，且需要接受全面的 质量管理审核员培训。 6.1.4 内审组长除具备内审员资格要求外，还需要具备项目安排能力及良好的沟通能力。 6.1.5 进行内审员培训时，培训专员应对培训师的能力与资质进行确认，确保符合IATF16949： 2016的标准要求，并保存培训师的资质证明资料。 6.2 审核计划 6.2.1 年度 内6.2审.1计.1 划质编量 部每年底门编。 过6.2程.1审.2 核当、出 现体系当换增版加 6对.2应.1.的3 对内于部 公6.2司.1前.4 三体大系负责人应根据风险、内外部绩效趋势和过程关键程度在过程审核计划中确定审核 方案的优先级。 6.2.1.5 内审计划中应包含对公司软件开发能力以及内审方案有效性的评估确认。 6.2.2 内审 实施计划a)编审 核的目的b)、审 核依据的c)标审 核组成员d)协审 核日程安e)审 核报告发布 6.3 内审资料准备 6.3.1 体系审核：质量体系范围覆盖的内部文件（质量手册、过程文件等）、16949技术规范、 顾客要求、相关法律法规等； 6.3.2 产品审核：审核员依据顾客资料及技术要求、内部抱怨、检验指引、检测器具、频次等， 确定如 下6.3事.3项过：程审审 核：FMEA
年度内审计划 内审实施计划
内部审核检查 表
文件名称
内部审核过程文件
Internal Audit Process Documents
文件编号 文件版次 文件页次
A/0 第2页 共4页
Owner 管理层
质量部
各相关部门 质量部
Activity
6.1 内审人员资格认定 6.1.1 公司管理层应委任内审小组组长、内审员。 6.1.2 产品审核、过程审核、体系审核组长及内审员的资格要求: 6.1.2.1体系审核员应接受以下方面的培训和评估：
文件编号 文件版次 文件页次
A/0 第3页 共4页
Owner 内审小组 内审小组
Activity
6.3.4 内审员依据收集到的资料，确认审核中受影响的参数，编制《内部审核检查表》，于审
核前交内审组长确认，以确保检查表内容的完整性。
6.4 首次会议 6.4.1 内审组长依审核实施计划中规定的时间召集各相关人员进行首次会议，介绍审核目的、
内部审核 5.现场审核 6.开不符项 7.末次会议
8.对策回复 4.4 过程文件Process documents
《过程审核规定》 《产品审核规定》
A/0 第1页 共4页
4.5 过程输出证据Evidence of the process output 《年度内审计划》《内审实施计划》《内审员清单》《内审员委任书》《内部审核检查表》 《现场审核记录》《不符合项报告》《纠正和预防措施报告》《内审总结报告》
LOGO 6.0 程序 /Procedure
Input
内部审核检查 表
审核依据 审核方法 内部审核检查 表
标准条款 不符合确定
Process 首次会议
现场 审核
开不符合项
Output 会议签到表 会议记录 现场审核记录
不符合项报告
文件名称
内部审核过程文件
Internal Audit Process Documents
LOGO
文件名称
内部审核过程文件
文件编号 文件版次
Internal Audit Process Documents
ห้องสมุดไป่ตู้
文件页次
1.0 目的/Purpose 审核管理体系所涉及部门活动及其结果是否符合标准或管理体系文件的要求，确保管理 体系持续有效地运行，并为管理体系的改进提供依据。
4.0 过程分析/Process Analysis 4.1 过程主导部门Process dominant sector 4.2 主过程Primary process
1.资格认定
质量部 4.3 子过程 9S.u实b-施pr改oce善ss
2.审核计划
10.效果确认
2.0 适用范围/Range 适用于XXXXXX有限公司的内部质量体系审核、产品审核、过程审核工作。
MP4
3.资料准备 4.首次会议
11.绩效监控
3.0 职责/Responsibility 3.1 质量部负责编制年度内审计划并组织公司实施内部审核。 3.2 内审小组成员负责公司内审的执行。 3.3 总经理负责审批年度内部审核计划。 3.4 各部门负责配合内部审核的实施以及内审发现不符合项的纠正改善。 3.5 质量部负责内部发现的不符合项的跟踪及改善确认。