日常办公用品管理规定
目次
前言 (II)
1 范围 (1)
2 规范性引用文件 (1)
3 术语、定义 (1)
4 职责 (1)
5 管理内容与方法 (1)
6 检查与考核 (3)
附录A：定额内办公用品需求计划表 (4)
附录B: 非计划内办公类物资需求计划单 (5)
前言
本标准是根据燃气热电有限公司（以下简称热电）标准体系工作的需要而编制的，是企业标准体系建立和实施的个性标准。

目的是为了明确办公用品配置、申领、采购和发放管理，使员工树立节约办公意识，控制办公费用开支，规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。

本标准由企业管理部提出并归口管理。

本标准起草部门：企业管理部
日常办公用品管理规定
1 范围
本标准规定了热电各部门日常办公用品计划、发放和领用管理的职责、内容与方法。

本标准适用于热电日常办公用品管理工作。

2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/BEIH-205.04-03-2013 《管理标准编写指引》
3 术语、定义
下列术语、定义适用于本标准。

3.1 办公用品
指单价200元以下的日常办公文具、打印纸等低值消耗品。

4 职责
4.1 企业管理部
本标准归口管理部门，负责对标准制定和执行情况进行监督、检查、审批和考核。

4.2 物资部
4.2.1 负责办公用品的汇总和购买。

4.2.2 负责办公用品的管理和发放。

4.2 其他部室和分公司
负责按照本标准对本单位办公用品进行管理。

5 管理内容与方法
5.1 日常办公用品分类
5.1.1 公司日常办公用品分为易耗类和控制类两种。

5.1.1.1 易耗类：圆珠笔（芯）、铅笔、中性笔（芯）、笔记本（一般）、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台（油）等。

5.1.1.2 控制类：文件夹、打孔器、密封袋、档案盒、削笔器、订书机、起钉器、计算器、打印纸、复印纸、笔记本（高级）、笔筒、剪刀、美工刀、热水壶、多功能插板、脸盆、衣架等。

5.2 新入职员工办公用品配置
5.2.1 新入职班组员工办公用品配置：
弹动签字笔1支，替换芯3支；普通笔记本2本；修正液1个；中华HB铅笔2支；4B橡皮1块；百事贴1本；塑料文件袋1个；电子计算器1个；衣架2个。

5.2.2 新入职非班组员工办公用品配置：
普通签字笔1支，替换芯2支；弹动签字笔1支，替换芯2支；普通笔记本2本；中华HB 铅笔1支；4B橡皮1块；百事贴1本；剪刀1把；美工刀1把；修正液1个；塑料文件袋1个；组合竖立文件筐(四层)1个；笔筒1个；电子计算器1个；衣架2个；纸篓1个。

5.2.3 新入职干部（主任级及以上）办公用品配置：
普通签字笔1支，替换芯2支；弹动签字笔1支，替换芯2支；普通笔记本2本；中档皮面本1本；中华HB铅笔1支；4B橡皮1块；百事贴2本；剪刀1把；美工刀1把；修正液1个；塑料文件袋1个；组合竖立文件筐(四层)1个；笔筒1个；订书机1个；削笔器1个；电子计算器1个；电热水壶1个；衣架4个。

5.2.4 新入职干部及员工每人只得领用一次，入职时填写《新入职员工办公用品领用审批表》，并由部门领导、人力资源部负责人、企业管理部负责人签字后由物资部采购发放。

5.3 办公用品申领
5.3.1 除新入职员工以个人名义领用办公用品外，其他干部员工均以部门（分公司）为单位集体申领，不接受任何个人形式的办公用品申领。

5.3.2 每个部室（分公司）须指定事务员，专人负责办公用品季度申请及领用。

5.3.3 事务员汇总该单位下季度办公用品领用计划后，填写《定额内办公用品需求计划表》中指定内容（附录A，以下简称《计划表》），其中办公用品规格及单价参照《办公用品价格明细表》（以下简称《明细表》）进行填写。

5.3.4 对于超出物资部《明细表》范围的办公用品需求，须与物资部沟通后填报，不得直接在《计划表》中填写，否则视为申报无效。

5.3.5 《计划表》采取按季度申报制度，各部室（分公司）指定申领人于每季度第三个月23日前，将持有需求单位负责人签字的《计划表》递交物资部，由物资部汇总后统一采购配发办公用品。

5.3.6 各单位申领办公用品费用逐季度累计不得超过该年度预算核定值（详情参照每年年初下发的《各单位定额分配表》），如有特殊情况切实需要增添费用的，须另填写《非计划内办公类物资需求计划单》执行书面审批手续（详见附录A；审批流程参照管理流程图）。

5.3.7 《办公用品价格明细表》与《各单位定额分配表》每年年初由物资部统一下发至各单位。

5.4 办公用品的采购和临时采购
5.4.1 办公用品由物资部统一采购。

5.4.2 各部门因临时急需而申请采购时，将持有所在单位负责人，以及企业管理部负责人签字的《申请表》，递交物资部，由物资部汇总后统一采购配发办公用品。

5.5 办公用品的发放
5.5.1 各单位事务员持《申请表》领用办公用品，记录领用金额和结余金额。

5.5.2 办公用品管理员要认真核对《申请表》所列项目和审批手续，确认准确无误后办理发放，并登记库存帐，不得超标发放办公用品。

5.5.3 按季度计划申领的办公用品统一安排时间发放，临时办公用品随购随发。

5.6 其他管理规定
5.6.1 不应将办公用品带出公司挪作私用。

5.6.2 严格控制使用办公用品，杜绝浪费现象，对控制类办公用品提倡以旧换新。

5.6.3 办公用品被人为损坏，如责任清楚，根据办公用品使用年限折价赔偿。

5.6.4 员工离职时，其办公用品所有权归属所在部门（分公司）。

6 检查与考核
6.1 检查方法：归口管理部室按本标准条款，组织标准执行情况检查、考核、评价。

6.2 考核指标及奖惩办法详见-211.05-21-2014《绩效考核管理办法》。

6.3 考核部门：企业管理部。

6.4 考核时间：每年度末。

附录A：（规范性附录）
年第 季度定额内办公用品需求计划表
需求提交日期： 年 月 日
2、本表一式三份，物资需求部门执一份，物资部计划员执一份，物资部仓储管理员执一份。

3、物资需求提交日期由物资部填写，填写日期为此需求计划转至物资部日期。

4、物资需求超出物资部所列清单的，请提前与物资部沟通，勿直接在此表格中填写。

需求单位负责人：
附录B: （规范性附录）
非计划内办公类物资需求计划单
需求提交日期： 年 月 日
2、本表一式三份，物资需求部门执一份，物资部计划员执一份，物资部仓储管理员执一份。

3、物资需求提交日期由物资部填写，填写日期为此需求计划转至物资部日期。

经办人: 需求部门负责人： 主管副总经理：。