目录一、项目组织架构 (2)1.项目组人员职责 (2)2.项目流程概述 (3)3.项目管理机制 (4)二、实施计划 (7)1.文明安全施工 (7)2.项目进度计划 (9)三、过程控制 (10)1.项目变更控制 (10)2.项目风险控制 (12)3.项目质量控制 (15)四、项目验收 (18)1.验收组织 (18)2.验收步骤 (18)3.项目竣工 (19)4.项目总结 (19)五、售后服务及培训 (20)1.保修服务 (20)2.系统维护 (22)3.技术支持内容 (22)4.售后服务的的其它内容 (23)5.服务支撑体系 (24)6.培训服务 (25)一、项目组织架构项目组是公司设置的项目管理的基本机构，承担项目实施的管理任务和目标实现的全面责任。

本项目组由项目经理领导，接受公司项目管理委员会的指导、监督、检查、服务和考核，并负责对项目资源进行合理使用和动态管理。

项目组在项目启动前建立，并在项目验收完成后或按合同约定解体。

1.项目组人员职责1)项目经理：负责分析、设计和协调工作。

随时监控各开发人员的工作，包括内容是否与要求存在偏差，进度是否滞后等等，同时给每个项目人员明确的任务书。

2)实施（开发）人员：熟悉针对项目开发的编程工具，并具有丰富的编程经验，负责完成不同层与模块的编程工作。

3)业务需求人员：熟悉业务工作流程，有丰富的业务经验，业务需求人员的选择应覆盖系统所服务的业务部门。

4)文档整理人员：随时整理系统集成过程中相关的技术文档。

作为业务支撑，文档管理人员需要熟悉软件开发的流程、文档管理和文档模板。

5)测试工程师：专门进行项目中的测试工作，计划和执行评审流程，负责有关返工的任何反馈意见。

2.项目流程概述整个项目过程包含但不限于以下环节：3.项目管理机制（1）文档管理项目管理者必须在项目整个过程中做好项目文档管理工作，项目文档是项目实施的依据，也是项目设计、编码、修正、测试、培训和验收的依据。

为此，我公司规定了项目实施过程中所包含的必需的文档，见下表。

（2）项目周会项目每周例会是本公司项目管理的重要制度。

参会人员包括项目经理、建设方/客户。

项目经理应在项目每周例会上向建设方/客户简要报告一周项目实施情况，提出需要各方协助解决的问题，听取客户对公司提出的意见和要求。

项目每周例会后，由项目经理负责填写会议纪要，提交公司管理委员会审阅后交项目管理办公室存档。

（3）周报/月报制度本公司实行项目周报/月报制度。

项目经理每周/月末向公司项目管理委员会提交当周的项目周报/月。

要求如实填写当周的各个工作单元的计划完成时间、实际完成时间、计划投入工期、实际投入工期。

延期的工作单元必须特别说明延期原因。

项目的周/月报还要上报下一周/月的工作安排以及存在问题和解决方案。

二、实施计划1.文明安全施工在施工中必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格贯彻执行各项安全组织措施，全面有效的实现项目的安全实施。

只有在项目实施阶段保证安全文明的施工过程，才能确保项目如期完成。

（1）施工安全措施1）安全检查项目组定期组织对项目进行安全管理检查，分析不安全的行为以及隐患存在的部位和危险程度。

安全检查采取现场观察、实地检测相结合的方法，记录检查结果，及时纠正发现的违规指挥和作业行为。

检查人员在每次检查结束后及时编写安全检查报告。

2）安全隐患处理●区别不同的安全隐患类型，制定相应整改措施并在实施前进行风险评价。

●对检查出的隐患及时发出整改通知单，限期纠正违规行为。

●跟踪检查纠正预防措施的实施过程和实施效果，保存验证记录。

3）安全事故处理处理安全事故遵循下列程序:●报告安全事故●事故处理●事故调查●处理责任者●编写调查处理报告（2）文明施工文明施工涵盖工、料、机、法、环五大因素的各方面，贯穿施工的全过程，涉及施工管理的计划、组织、指挥、协调、控制五大环节，由项目经理总负责。

●现场必须科学规划，将办公区、施工区等严格划分开。

●现场应建立门卫制度，并执行来访人员和进出物资的登记或签到，门口设置标准企业标志。

●现场应有宣传栏、标语等宣传设置，在有安全隐患的区域，设置安全警示、提示标语。

●现场、办公区，必须保持不小于3米宽的消防通道，且应保证畅通。

●材料、设备的堆停放应有总体平面图，按照总体平面图修建和按照布局分类堆放材料和停放设备。

应标示的物品标识清楚，垃圾和回收物品应堆集整齐并有标识，做到工完场清。

●现场必须具有足够有效的消防设施，有严格的消防制度和责任人。

●办公区实行挂牌上岗，现场凭工作卡进入，工作卡应有明显的企业标志。

2.项目进度计划在项目实施过程中必须不断掌握计划的实施状况，并将实际情况与计划进行对比分析，必要时采取有效措施，才能使项目进度按预定的目标进行，确保目标的实现。

（1）整体进度安排按照本项目的实际规模和建设要求，计划大致的项目进度如下：前期调研为20个工作日，假设以6月1日为项目启动日，项目实施周期时间预计90日内完成（或以合同规定的工期为准）。

项目实际实施周期和计划将结合仓库现有系统情况和业务逻辑来合理制定，若工期发生变化，则计划随之调整。

（2）进度控制工作要求实施进度计划过程中的工作要求：●跟踪检查，收集实际进度数据●将实际数据与进度计划进行对比●分析计划执行情况●对产生的进度变化，采取措施予以纠正或调整计划●检查措施的落实情况进度计划的检查包括以下内容：●工作量的完成情况●工作时间的执行情况●资源使用与进度的匹配情况●上一次检查提出问题的处理情况（3）进度控制工具●进度报告进度报告及当前进度状态包含如下一些信息，如实际开始与完成时间，未完成计划活动的剩余持续时间。

为便于定期报告项目进度，本公司参与项目的各个部门在项目生命周期内自始至终使用统一模板。

●进度变更控制程序本公司有规范的变更控制流程，规定了项目实施过程中发生变更所应该遵循的手续，包括书面申请、追踪、核准变更的审批，尽可能使项目在预定工期和成本下顺利完成。

●项目管理软件用于制定进度表的项目管理软件能够追踪和比较计划工期和实际工期，预测实际和潜在的项目进度变更所带来的后果，是进度控制的有力工具。

三、过程控制1.项目变更控制影响项目运行的因素多种多样，为了适应项目进行过程中与项目相关的各种因素的变化，保证项目目标的实现，需要对项目计划进行相应的部分变更或全部变更，并按照变更后的要求组织项目实施过程。

我公司制定了严谨的变更管理工作程序，以应对项目运行中的变化。

（1）项目范围变更项目组进行严格的项目范围控制，在项目范围控制中，跟踪检查，记录检查结果。

1）工作要求●项目范围变更应遵循严格的审批程序和手续。

●范围变更后调整相关的计划。

●项目组对于重大的项目范围变更，应提出影响报告。

2）工作流程第一步：项目经理根据项目实施情况和客户要求，向公司提交《项目变更申请》，说明变更的主要原因、变更的详细内容，以及变更可能造成的影响等。

第二步：项目管理委员会召开会议，审核《项目变更申请》。

第三步：变更申请审核通过后，将申请表送监理方审批。

第四步：审批后交由项目经理按照审批意见修改项目管理实施计划，修改后的计划经项目管理委员会审批后，提交建设/监理方。

审核未通过的申请由项目管理办公室存档。

第五步：变更流程结束。

（2）项目进度变更1）工作流程第一步：项目实施因客观原因、建设方原因或施工方原因造成不可挽回的工期延期的，由项目经理向公司项目管理委员会提交《项目变更申请》，说明变更的主要原因、变更的详细内容，以及变更可能造成的影响等。

第二步：项目管理委员会召开会议，审核《项目变更申请》。

第三步：变更申请审核通过后，填写项目变更申请表，送建设方审批。

第四步：建设方审批后，交由项目经理按照审批意见修订《项目管理实施计划》。

修改后的《项目管理实施计划》经项目管理委员会审批后，提交给建设方。

审核未通过的《项目变更申请》，由项目管理办公室存档。

第五步：变更流程结束（3）项目合同变更合同变更管理包括变更协商、变更处理、制定并落实变更措施、修改与变更相关的资料等工作。

1）工作流程第一步：当项目所涉及项目合同、产品采购合同等出现特殊情况必须加以变更时，由项目经理向公司项目管理委员会提交《项目变更申请》，说明变更的主要原因、变更的详细内容，以及变更可能造成的影响等。

第二步：项目管理委员会召开会议，审核《项目变更申请》第三步：变更申请审核通过后，填写项目变更申请表，送建设方审批。

第四步：建设方审批后，交项目经理按照审批意见编制《项目补充合同》。

《项目补充合同》经项目管理委员会审批后，提交给供货商/分包方签字盖章。

审核未通过的《项目变更申请》，由项目管理办公室存档。

第五步：变更流程结束2.项目风险控制项目组应识别项目实施过程中的各种风险，对风险的概率、损失量进行评估，确定风险等级，并提出风险应对策略。

（1）风险识别●技术风险——系统过于复杂；软件设计不合理；测试结果不一致性；故障测试设计不合理；实验设施的相容性要求。

●管理风险——决策延误；工程项目进度与预期不一致；项目工程更改；人员变动；与用户沟通缺乏。

●自然风险（2）风险应对策略1)项目范围管理项目范围管理通过明确项目有关各方的职责界限，保证项目管理工作的充分性和有效性。

范围管理的对象包括为完成项目所必需的专业工作和管理工作。

范围管理的过程包括项目范围的确定、项目结构分析、项目范围控制等。

项目范围管理贯穿于项目的全过程，项目组及时对范围的变更进行检查、分析和处置。

本公司根据项目范围说明文件进行项目的结构分析，包括下列内容：●项目分解。

●工作单元定义。

●工作界面分析。

项目被逐层分解至工作单元，形成树形结构图或项目工作任务表，进行编码，以此进行严格的范围管理。

2)进度计划本公司依据合同文件、项目管理规划文件、资源条件与内外部约束条件编制项目进度计划。

进度计划包括下列内容：●编制说明。

●进度计划表。

●资源需要量及供应平衡表。

编制进度计划的步骤按下列程序：●确定进度计划的目标、性质和任务。

●进行工作分解。

●收集编制依据。

●确定工作的起止时间及里程碑。

●处理各工作之间的逻辑关系。

●编制进度表。

●编制进度说明书。

●编制资源需要量及供应平衡表。

通过制定严谨规范的进度计划，并依照进度计划监督项目实施过程，我方承诺，在预定工期内保质保量的完成项目建设。

3)运维服务在项目后期维护阶段，我司对于用户提出的维护要求，一般在1小时内响应，电话解决不了的在2小时之内赶到现场解决问题,情况允许的可通过远程维护服务来提高响应时间。

但在紧急情况下，为确保用户能够在最短的时间内恢复正常运作，我公司会采取相应的应急措施。

我公司在提供技术支持、现场服务的同时，还会提供定期用户回访和系统分析服务，我公司会根据用户档案，在相关产品/工程/技术项目的维护期内定期联系用户，询问该段时期内的使用状况、发生的问题，提供帮助用户的参考建议，解答有关问题。