Q/GDHX 广东海信电子有限公司企业标准产品返工管理办法广东海信电子有限公司发布产品返工管理办法1 目的和范围1.1为规范产品的返工过程，保证产品的符合性，特制订本办法。
1.2本办法适用于广东海信电子有限公司产成品和半成品的返工管理。
2术语与定义2.1返工：公司产成品或半成品因存在质量问题，无法满足公司质量标准要求或客户要求，需对该部分产品重新采取措施、进行处理，以满足公司质量标准或客户要求的过程；2.2返工技术文件：明确返工标准要求，对返工工作起技术指导性的相关文件。
3 职责和权限3.1质量部门3.1.1负责生产过程中产品检验及结果判定，负责对制造部门返工后的产品进行复检；3.1.2负责对市场上不合格产品根据需要提出返工要求，并组织进行返工；3.1.3负责对造成不合格品责任部门的管理及督促改善措施实施到位。
3.2研发部门3.2.1负责新品阶段（30台和100台）产品返工的提出；3.2.2负责对新品阶段（30台和100台）所发现的质量问题进行确认，并下发返工技术文件；3.2.3负责下发产品因设计问题需要返工的技术文件（包括市场上的返工）。
3.2.4 负责量产品返工的技术支持与指导。
3.3工艺部门3.3.1负责将研发部门下发的返工技术文件转换为返工方案并下发相关部门；3.3.2负责出具产品返工所需的返工方案并提供工艺指导；3.3.3负责对外协厂家PCBA返工的技术支持和工艺监督；3.3.4负责下发因物料质量问题而需要返工的技术文件；3.3.5 对返包方案的可执行性负责，负责责任部门的确定；3.3.6 负责返工产品数量的确认汇总。
3.4制造部门3.4.1负责统计需生产现场返工产品的数量，反馈工艺部门，按照返工方案实施返工，记录返工不良信息并核算返工损失；3.4.2 负责生产车间不良品的区分、隔离。
3.5计划部门3.5.1负责安排返工计划；3.5.2负责核算工时损失；3.5.3负责对造成工时损失的责任部门进行监督跟踪并整改。
3.6物资部门3.6.1负责统计已入库返工产品数量并提报给工艺部门；3.6.2负责按返工方案齐套返工所需的物料；3.6.3负责对仓库不合格产品的区分、隔离。
3.7采购部门负责统计外协厂及未入库PCBA产品数量，外购屏需返工产品数量，提供给工艺部门等相关部门。
4 管理内容和要求4.1返工类别与原则4.1.1返工类别4.1.1.1交收检验返工：质量部门对某批产品进行检验时，发现产品存在质量问题而判定该批产品不合格，需要对该批产品进行返工处理；4.1.1.2生产制程返工：在生产制造过程中，因存在质量问题导致产品无法满足公司质量标准要求，需对该部分产品返工处理；4.1.1.3入库品返工：通过客户反馈、产品审核或其他途径发现已入库的产品存在质量问题，无法满足公司质量标准要求，需对该部分产品返工处理；4.1.1.4市场返工：通过客户反馈、产品审核或其他途径发现已发往市场的产品存在质量问题，无法满足公司质量标准要求，需对该部分产品返工处理。
4.1.2返工原则如下：4.1.2.1 Z类故障对隔离批进行全数返工；4.1.2.2 A类故障由工艺人员确定方案（全返包或者部分返包），若部分返包OK，则启动风险评估流程（涉及到安全类及国家标准等强制性标准，报请管代评估；涉及到报备标准和国外客户需求，由国际营销进行确认），NG则全数进行返包4.1.2.3 B/C类故障均需要由工艺部门、质量部门、责任部门等相关单位组成的评审小组进行现场评审，分为三类情况，全数返包、部分返包、现场放行；若部分返包OK，则评审小组现场评估放行流程，NG则全数进行返包；4.1.2.4判定标准明确的，工艺人员对引发隔离批的不良进行初步分析，并根据4.1.2返工原则作出判定；如需评审，评审小组不得低于3个部门（如工艺部门、质量部门、相关责任部门等），当场填写现场评审单，并出具结果。
4.1.2.5判定标准不明确的，首先由评审小组进行现场评审，再决定是否启动隔离，启动隔离后按照4.3.1规定进行。
4.1.2.6 部分返包数量规定为不少于隔离数量的10%，总数不低于20台，隔离数量少于20台的全部返包。
4.1.2.7需要返工的不合格批次，有明确解决方案后，半个工作日内下发《产品返包通知书》给计划管理部门、制造部门和质量部门。
4.1.2.8计划管理部门两个工作日内（收到返包技术文件、物料齐套后）完成返工计划安排。
4.1.2.9要求责任部门在分析产品质量问题时，必须查找根本原因，制定有针对性的措施，在验证对策有效后，一次性返工解决到位，不允许因同类问题返工两次。
4.2各类不合格的返工流程说明4.2.1交收检验返工4.2.1.1质量部门对产品进行交收检验时，发现存在质量问题判定该批产品不合格，并在MES 系统中将该批产品进行隔离，并发起OA矫正要求单，同时通知工艺人员到现场分析.4.2.1.2不良样本的处理1）OQC抽检发现的不合格样本，由制造部门和工艺部门对不良样本进行分析，并在MES系统中维护维修资料（不良原因、解决措施、责任部门、预防措施）；2）对于OQC抽检出不良，经维修后由制造部门在MES系统中重新关联包装箱与产品的关系，并上线进行复检。
4.2.1.3制定返工方案1）新品返工（30台和100台）当需对新品进行返工时，由工艺部门将问题反馈研发部门，设计人员对问题进行确认并以《设计联系书》的形式下发产品返工技术文件，工艺部门将《设计联系书》转化成返工方案，以《产品返包通知书》的形式下发相关部门，与工艺部门共同指导现场返工。
2）量产品返工质量部门判定产品批不合格后，制造部门和工艺部门组织责任部门对不合格原因进行分析；对于设计原因造成的产品不合格，设计人员必须参与对问题的分析和确认，并以《设计联系书》的形式下发产品返工技术文件，工艺部门将《设计联系书》转化成返工方案，以《产品返包通知书》的形式下发相关部门，指导现场返工；对于技术、部品、制程等原因造成的产品不合格，工艺部门必须参与对问题的分析和确认，并下发产品返工技术文件，以《产品返包通知书》的形式下发相关部门，指导现场返工；4.2.1.4 MES系统维护1）质量部门依据《产品返包通知书》中的内容在MES系统中进行下批和判退返工的处理；2）产品返包维护：质量部门抽检不良整机需进行返包处理时，由质量部门下发质量分析对策表，并由相关部门填写原因、措施及责任人。
工艺部门根据质量分析对策表下发产品返包通知书，并根据质量部门判退时生成的产品返工需求单，在系统中维护返工途程、产品BOM及其原因、措施、责任别。
返工需求单维护完成后，进行系统签核下发，并维护相对应的返工资源。
4.2.1.5返工计划的安排生产计划管理部门接到工艺部门下发的《产品返包通知书》后，核实产能、产品优先级程度，并依据物资管理部门、采购部门反馈的返工需求物料齐套性安排返工计划。
4.2.1.6领料和返工1）物资管理部门负责按照《产品返包通知书》中所需物料进行齐套；如有缺料立即反馈采购部门。
2）物料齐套后，制造部门按照《产品返包通知书》的要求进行领料返工；3）对于返工后的产品，质量部门进行正常检验，必要情况下进行加严检验，对于返工合格的产品，质量部门在MES系统中取消隔离并判定合格。
4）制造部门根据实际返工情况统计返工过程中发现的不良品数量。
5）OQC抽检到电性能故障造成的隔离，未采取有效措施的返包（只是复检一遍），如再出现相同原因的故障，本批机器停止出货，直至原因分析清楚，并且采取有效措施全部返包或责任部门风险评估。
6）对返包过程中出现的电性能问题或与返包原因相同的故障时（OQC抽检、线体自查、工艺巡线）均需通知OQC、工艺人员，并在MES系统中维护不合格信息，找到真正原因前，按不合格批处理。
4.2.1.7由于整机返工，导致未装入整机的PCBA返工，具体返工流程执行4.5条“PCBA返工”。
4.2.2生产制造过程返工流程4.2.2.1生产过程中发现的不合格品，由制造部门进行隔离，并作好标识工作，电性能问题需要经工艺部门确认后，再进行隔离；4.2.2.2制定返工方案：具体执行“4.2.1.3制定返工方案”；4.2.2.3 对于生产制造过程的返工，由工艺部门人员在OA系统中开立《产品返包通知书》，维护返工途程及其原因、措施、责任别，并将产品返包通知书下发；由工艺部门或制造部门在系统中关联返工资源与产品返包通知书的关系；4.2.2.4返工计划的安排：参照4.2.1.5执行。
4.2.2.5领料和返工：具体执行“4.2.1.6领料和返工”。
4.2.3入库品返工流程4.2.3.1对不合格品进行隔离：由物资管理部门对已入库的产品进行隔离，并作好标识工作；如已下合格批，由质量部门在MES系统中进行停发操作；4.2.3.2制定返工方案：具体执行“4.2.1.3制定返工方案”；4.2.3.3领料和返工：具体执行“4.2.1.6领料和返工”。
4.2.4市场返工流程对于市场的返工，按Q/GDHX GZL0310《国内市场质量倒逼管理办法》，Q/GDHX GZL0309《出口产品质量信息管理办法》执行。
4.6返工损失管理对于返工过程中的损失，具体执行Q/GDHX GZL0308《“四不放过”原则及质量责任管理办法》。
5 文件相关性5.1 本办法作为质量管理体系的二级文件，上级文件是：Q/GDHX GZL0301 《质量手册》5.2相关文件Q/GDHX GZL0320 《出货检验管理办法》Q/GDHX GZL0303 《不合格品控制管理办法》Q/GDHX GZL0310 《国内市场质量倒逼管理办法》Q/GDHX GZL0309 《出口产品质量信息管理办法》5.3相关记录产品返包通知书GZL0322-R01（幅面A4）Q/GDHX GZL0322-2014。