□入库单原件 □结算单原件
首付款金额 □已付 付款执行情况 第二笔付款金额 □已付 第三笔付款金额 □已付 尾款金额 □已付 该供应商其他合同执行情况
□未付 □未付 □未付 □未付 □ 无未决争议事项 本次申请付款情况 金 额 分
□ 有未决争议事项
付
款
事
由
计划批复号
合同号 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角
合计金额
人民币： 经办人
亿
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元

角
分 手机
经办部门 采购部经理 委托单位 经办人 委托单位 负责人 会计审核 资金部审核 财务审核 财务管理中 心负责人 CFO 备注 备注 备注 备注 备注 备注 备注
委托单位
1：本付款申请单适用范围:原材料采购、固定资产采购、技术服务类付款 2: 所有需部门负责人审批签字的地方，若无书面授权，禁止他人代替审批签字 3：除人员签字处外均需打印填写，金额处大小写齐全，不得涂改
附件1 采购付款申请单
填报日期： 汇往单位 开户银行 银行账号 已提交资料 □合同原件 付款单位 款项性质 付款方式 □ 预付货款 □ 应付货款 □ 其他 □支票 □其他 年 月 日
□ 承兑汇票（6个月 3个月） □电汇
□发票（□国内发票/□国外形式发票invoice） □采购验收单原件 本合同总金额