费用报销指南
一、常规类报销交单明细
1、华东区域员工费用报销明细表
2、发票
3、明细（如有）
3、加班餐登记表（如需）
二、差旅费报销交单明细
差旅费以整个行程里发生的所有费用一次性报销，漏报视为放弃报销，不可补报，出差补贴标准：国内出差（培训）补助标准每人每天100元，包含伙食补助等其他补助费用。

1、员工费用报销明细表
明细表按照真实发生的情况的填写，附件根据提交资料填写
2、钉钉出差审批（线上）或出差事前审批单（如有特殊情况未能在出差之前提交钉钉审批方可补线下出差审批）
3、机票：客票行程单或发票、纸质登机牌或电子登机牌
4、高铁票
中层管理人员：高铁一等座、一般人员：高铁二等座，凭票报销5、网约车：发票、行程单；出租车：发票、市内交通（出租车）行程单
网约车行程里不能包含餐饮、娱乐场所、高档别墅区等敏感地点6、住宿：发票、水单（消费明细：住宿以外的其他个人消费不予报销）
住宿标准：管理层每人每天住宿费标准不超过500元，其余一般人
员每人每天住宿费标准不超过350元，出差人员出差期间未发生住宿费，或已由分支机构或邀请方提供住宿的，不再按住宿标准报销。

三、业务招待费报销交单明细
1、华东区域员工费用报销明细表
2、业务招待费统计表
3、业务招待事前审批单、商务招待清单
招待人数填写：我方陪同人数尽量不超7人、且不能超过对方的一半。

4、发票（开票人不能为管理员、单张发票尽量不超3000元）
四、电子文件打包发送给提单人
票据粘贴前，先把发票和附件进行拍照或扫描处理，如发票、高铁票，医院收据、出租车票、客票行程单等用JPG格式、其他附件如钉钉审批、酒店水单、网约车行程单、出租车行程单、合同、打印明细等用PDF格式，每个图片和文件编辑文件名汇总打包发送给提单人。

例如：
1、把票据粘贴好交给提单人。

粘贴图示：。