XXXXXXX公司风险分级管控与隐患排查治理制度归口单位：安环部目录1 范围 (1)2 编制依据 (1)3 职责 (1)4 工作程序 (1)5 安全隐患排查治理与风险管控职责 (1)6 隐患排查治理 (2)7 信息报告 (3)8 风险管控管理 (4)9 风险预警 (5)10 风险控制 (5)11 信息与沟通 (5)12 财政保障 (5)13 评审及持续改进 (5)附录 A (规范性附录) 风险矩阵分析法（LS） (7)附录 B (资料性附录) 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 (9)附录 C (资料性附录) 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 (10)XXXXXXX公司风险分级管控与隐患排查治理制度1 范围本程序规定了安全生产隐患排查治理与风险管控危险源辨识的相关内容。

本程序适用于XXXXXXX公司各部门。

2 编制依据2.1《汉东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第XX号）2.2《安全生产风险分级管控体系通则》2.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》2.4《生产安全事故隐患排查治理体系通则》2.5《危险化学品事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号3 职责3.1 总经理负责风险管控和隐患排查治理方案的审批。

3.2 安全总监负责风险管控和隐患排查治理方案的审核。

3.3 安环部负责组织风险管控和隐患排查治理体系建设工作的开展。

3.4 各部门负责本部门风险管控和隐患排查治理体系建设工作的执行。

4 工作程序4.1 工作流程4.1.1 安环部组织相关部门成立风险管控、隐患排查治理领导小组。

4.1.2 由小组根据所属分管区域进行对本单位风险识别并初步编制控制措施。

4.1.3 实施安全隐患和风险管控分级管理，定期排查、治理和报告。

对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或管控，使隐患整改和风险管控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。

4.1.4 实施安全隐患和风险管控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险管控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。

4.2 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。

4.3 安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险管控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不把握不生产。

5 安全隐患排查治理与风险管控职责5.1 公司主要负责人及各所属各部部长是安全隐患排查、治理和风险管控管理的责任主体。

5.2 公司总经理是安全隐患排查、治理、整改和风险管控管理的第一责任人；公司分管副总经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险管控管理过程负领导责任；对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险管控管理负技术领导责任。

5.3 公司各部门对本部门范围内的安全隐患排查治理以及风险管控管理负管控责任；公司安环部对安全隐患治理以及风险管控管理负监督、监察、归档和报告的责任。

5.4 各部门的主要负责人是本部门安全隐患排查治理和风险管控管理的第一责任人；分管负责人对分管范围内的安全隐患排查治理和风险管控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；职能部门对分管职能范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负管理责任；安环部对安全隐患排查治理以及风险管控管理负有监督、监察、归档、分析和上报的责任，部门、工段的班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险管控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险管控负直接责任。

5.5 公司应保证安全隐患排查治理及风险管控所需的资金，应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。

5.6 生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险管控的管理职责。

石化分公司对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险管控负有统一协调和监督管理的职责。

6 隐患排查治理6.1 隐患分级分类6.1.1 根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。

一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

6.1.2 对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任主体。

按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为A、B、C、D四个等级。

A级：难度很大，公司解决不了，须由集团公司或地方政府协调解决的安全隐患。

B级：难度较大，部门解决不了，须由公司协调解决的安全隐患。

C级：难度大，工段、班组解决不了，须由部门解决的安全隐患。

D级：工段、班组能够自行解决的安全隐患。

6.1.3 对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。

从生产（管理）系统和专业角度对安全隐患进行分类。

6.2 安全隐患的排查治理办法6.2.1 安全隐患排查分三级：班组、部门、公司。

6.2.2 各单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四个方面编制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中的人为失误。

6.2.3 公司每季度排查一次安全隐患；公司各职能部室每月排查一次安全隐患并检查治理情况；部门每周排查一次安全隐患并将排查治理情况报相关业职能部门和安环部备案；班组每班排查安全隐患并做好备查记录。

6.2.4 对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安全隐患一并排查治理。

6.2.5 任何部门和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责向公司安环部和有关部门汇报。

6.2.6 部门对每周排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”工作制度，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，上报。

6.2.7 班组排查的安全隐患必须当班消除或处置，并做好记录。

当班确实解决不了的安全隐患应及时向部门汇报，并制定具体措施，在保证安全的前提下才能组织生产。

6.2.8 一般安全隐患中的C级和D级由本单位按照“五落实”的要求制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。

对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报本单位主要负责人审核签字、销号，安环部对C、D级安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。

6.2.9 公司安环部要经常了解各部门隐患排查治理情况，并督促整改。

对安全隐患项目按月度实行挂牌跟踪管理，由专人监督落实。

A级隐患上报集团公司，按集团公司要求整改；B级隐患由公司分管副总经理负责落实，明确公司相关部门整改负责人，各单位根据相关部室处理意见制定初步整改方案和措施报相关部室，由相关部室组织审批确定后按照“五落实”的要求进行整改，由单位首先对整改情况组织验收，合格后报请相关部室组织验收。

各专业部室必须负责监督落实，并现场验收，对隐患进行闭环、销号。

6.2.10 重大安全隐患的整改，由公司主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案。

重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：a）治理的目标和任务；b）采取的方法和措施；c）经费和物资的落实；d）负责治理的机构和人员；e）治理的时限和要求；f）安全措施和应急预案。

6.2.11 对重大安全隐患由公司实行挂牌督办，各专业部室负责具体牵头落实，重大安全隐患整改结束后，由相关专业部室组织验收、销号。

公司安环部对安全隐患的排查治理工作进行复查。

6.2.12 重大安全隐患治理结束后，各单位应对治理情况进行评估，编写评估报告，并将评估报告送报相关部室及安环部。

6.2.13 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。

6.2.14 在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。

7 信息报告7.1 对排查出的重大安全隐患，单位应当及时向公司安环部和有关部门报告。

重大安全隐患报告内容应包括：a）隐患的现状及其产生原因；b）隐患的危害程度和整改难易程度分析；c）隐患的治理初步方案。

7.2 各单位及专业排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的A、B、C级安全隐患，汇总后于次月4日前报公司各专业部室及安环部；各专业部室排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的A、B、C级安全隐患应及时汇总，于次月4日前发送至安环部；各单位上报的安全隐患A、B级隐患及各专业部室排查出的A、B级隐患和重大安全隐患，汇总后于次月6日前报集团公司各专业部门及安全处。

安全隐患在未整改完成前必须每月上报，直至安全隐患整改完成。

7.3 每季、每年对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于次季度首月4日前和下一年度1月7日前报公司，由安环部汇总分析并分别于下季度首月6日前和下一年度1月10日前报集团公司安全处。

7.4 公司成立安全隐患评审组，每月负责对各单位上报的重大安全隐患和A级、B级隐患进行最终评审定级。

对列入A级安全隐患须由集团公司协调解决的，由公司以正式文件。

7.5 为充分发挥隐患举报对我公司安全生产的促进作用，鼓励广大员工积极举报安全生产隐患，监督隐患整改落实情况，对查实的隐患，按下述原则确定对举报人的奖金额度。

1、举报的安全生产隐患使管理人员或员工及时纠正了违章行为，有利于公司安全生产工作顺利开展的，给予举报人50元的奖励；2、举报的安全生产隐患及时纠正了违规行为，有利于防范事故发生的，给予举报人200元的奖励；3、举报的安全生产隐患及时采取措施，避免了事故发生的（含各类伤亡事故、非伤亡事故），给予举报人500元奖励。

8 风险管控管理危险源辨识、风险评估。

各单位应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估，并确保：a）危险源辨识前要进行相关知识的培训；b）辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域；c）公司选择风险矩阵分析法（LS）（参见附录A）方法，针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析（JHA）评价记录（参见附录B）和安全检查表分（SCL）析评价记录（参见附录C）。