库存管理
物料库存管理控制程序
1、目的
理顺仓储物流过程，规范库房管理，合理控制库存量，规范入、出、存作业流程，明确物料员职责及接口关系。

防止丢料、漏料、错料、坏料和混料现象的发生，预防不合格物料入、出库，提高仓储物料管理作业质量和效率。

2、适用范围
适用本公司仓储物料管理过程。

3、定义
仓储物流过程－物料接收、退货、进料检验/验证、入库、贮存、盘存、领料、退料、产品入库、出库、产品运输和产品交付等过程（或状态）。

仓库：原材料－
半成品－用与外协加工。

入库按《材料入库单》，出库按成品出库。

成品－
4、职责
4.1 生产管理部
（1）对入/出库物料、仓储贮存物料及货物交付服务等方面的质量、数量和服务负责。

（2）对入/出、存物料财务数据及统计数据的准确性和时效性负责。

（3）对仓储管理、库房管理负责；对合理地控制仓储物料存量水平负责；对仓储物料的安全负责。

（4）对仓储物流过程中操作、各种票据填写和签字规范化负责。

4.2 检验
负责进料检验/验证、产品入/出库检验。

5、入库作业
5.1 接货
采购人员通知物料员到货。

物料员检查送货厂家、合同号、货物名称、型号规格、数量、单据号、送货日期，并以采购任务令为依据与采购员、供应商或承运商共同清点的型号、规格、数量等内容进行核对，无误后接收货物。

如有不符经主管同意，货品可拒收。

大宗外协采购件到货，物料员要对到货物料的外观和包装进行检验，确保到货物料的质量，合格物料需全点，对重要器件应严格清点，再送到相应储位。

5.2 登记台帐
物料员将物料清点核对无误后，在材料收验台帐上登录：到货日期、供应单位、材料名称规格、单位、数量等。

5.3 来料送检
物料员要及时将不合格物料或退货料转入退货区保管，通知采购员进行相关的退货处理。

5.4 位置标识
物料员依据物料类别放置在事先确定的相应区域储位，将包装箱标签朝外放置，并在物料外包装上注明批次、数量、编号或编码。

物料员仔细核对单据、实物、储位，做到型号、编好和数量相符一致。

5.5 填单确认
采购员接到供应商的发票后填写《材料入库单》交物料员签字，物料员审核其单据填写是否正确规范。

对填写不一致、实物与单据中规格和数量应相符，否则拒签退回。

物料员将《材料入库单》与材料收验台帐核对供应单位、材料名称、单位、数量，无误后，在《仓库物资收付卡》签字确认并在材料收验台帐上作出标识。

5.6 登卡
物料员依据《材料入库单》在《仓库物资收付卡》上准确登记入库日期、凭证号、验单
号、入仓数、结存数、批次（备注栏）收。

新卡则补填：类别、编码、规格、型号、单位。

5.6 记帐
物料员登卡无误后，料帐员依据《材料入库单》记帐。

每记一笔在《材料入库单》等单据上用“√”标记。

采购员将财务联作为报销凭证取走。

5.7 归档
记帐完成后，原始凭证整理保存月底归档。

6. 出库作业
6.1 审核
物料员接受出库单据。

材料领料用《领料单》，产成品和半成品出库用《成品出库单》。

领料依据《生产任务令》，审核单据是否正确、规范、无漏项。

单据不得涂改，不符要求的单据拒收，退还相关人员。

审单合格方可分料领料。

6.2 分料填单
物料员依据出库数推算应发批次，按先进先出原则定出库顺序，不同批次分开包装。

出库单据上，还要登记所发批次、实发数。

填写完后审核，必须做到出库单据、《仓库物资收付卡》、实物型号、数量、批次一致，核对到最小包装。

物料员分料后签名。

车间领料人员接料，核对无误签收。

6.3产成品作业
6.3.1半成发货
外协加工《外协任务施工》生产完成后，根据交货日期要求，直接发货安装，返回《施工竣工报告》生产管理部办理成品出库。

6.3.2
生产管理部依据《承接任务通知单》的发货型号、数量、交货地点、交货时间等要求提前通知联系承运商和施工，办理相关承运手续，并制作以下单据：产成品出库单、货物签收单等。

6.3.3 追踪监控
生产管理部随时追踪和监督运输安装过程。

电话向客户或用户了解货物交付服务质量情况，彻底解决出现的投诉问题。

在应返程到达日三天内，收回《货物签收单》并审核。

6.4 出库记帐填单
物料员填写《仓库物资收付卡》，在凭证号栏内属批次领料的写任务令号、零星的写领料人，出仓数、结存数，注明发料批次。

料帐记帐。

每记一笔在《领料单》或《成品出库单》上用打“√”标记。

原始凭证整理保存月底归档。

7 对仓储物料库存量的控制
7.1 生产原材料按生产计划的要求进行控制。

7.2 辅助材料由库房物料员和车间根据需求提出采购申请。

8 库房管理
8.1 库房定置
仓储按区域、货架、隔层和储位定置。

标识定置或用区域暂存区、成品区、木箱区、包装材料区、附件区、散件区、成套区、工具区、周转区、杂料区、辅料区、仪表区标识定置。

区域定置要保证物流简捷通畅，储位物料不易混淆，便于管理。

根据产品类别及参考其物料平均库存量，决定其区域大小，区域之间留出作业空间和搬运安全距离。

设有区域、货架等标识牌。

储位物料或周转箱应有物料标识签（标有型号规格、名称、编码和类别等）。

库房的储位编排在仓库平面图上，张贴于适当地方。

9.2区库管理
库房内要整洁，物料摆放有序，标识清楚。

已检合格物料分置并严禁混料。

同种物料集中放置，不同批次标识明确。

物料的堆放要整齐并有防止跌落措施，堆放高度按包装箱上标识或检验规定的标准执行。

底层物料的底面与地面的距离不低于6cm 。

库房在各物料存放区挂有温湿度计，测试、监控各区域的温湿度。

定期统计产品交付、成品入库、物料出库、物料入库和物料存储情况，按要求盘存、结帐、报表。

所有物料、制造用辅料、成品贮存期不得超期。

各种原始凭证按类别及时间顺序装订归档。

保存三年，放置有序便于查阅。

9.3 库房安全控制
9.3.1 防火
库房和库房外存放区内绝对严禁任何明火，保护边辖区内的消防设施、消防通道严禁堆放任何物品，对易燃易爆物品要隔离、封闭放置。

每天检查一次线路和用电设施发热情况，发现异常立即报告处理。

每天下班时，将电源总闸关掉。

9.3.2 防水、防丢失
所有窗户非特殊情况下，不得打开。

每周至少一次检查墙壁、窗户、门的防水、防风能力，检查暖气是否漏水、漏气，发现异常立即报告维修。

在下班关门时，要检查门、窗是否关闭上锁，物料放置正常。

在上班时，首先检查各库房和储位区物料放置是否异常、丢失，门窗正常，发现异常向主管报告。

非库房人员未经允许严禁进入库房和库房外物料存放区内。

10 形成质量记录清单：
《仓库物资收付卡》
《材料入库单》
《领料单》
《产成品出库单》
《产成品入库单》
《货物签收单》。