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C）按照技术要求，负责本公司自行改制、呆滞库存成品外协加工的质 量检验及所有呆滞库存成品使用过程的监控。 3. 技术部 a. 负责给出因呆滞库存成品需要改制的技术工艺处理方案，在评审通 过 以后以技术工艺通知单的形式下发至相关部门。
b. 负责呆滞料处理提案的评审。 4. 营销部
a. 负责呆滞库存成品处理方案的评审。 b. 负责批准后的呆滞成品外部联络和处理工作。 5. 生产部 1. 生产计划 a. 负责向营销部确认其因超出规定时限所造成呆滞库存成品的处理 方式 。 b. 呆滞库存成品处理整体工作的规划实施。 2. 制造分厂 c. 负责按照呆滞成品处理方案进行处理实施； d. 呆滞库存成品消化使用过程的全程实施并做好记录及上报。 3. 生产部外协加工 a. 负责按照呆滞库存成品处理方案进行处理实施。 b. 呆滞库存成品处理过程中与外协加工厂之间的沟通、协调及返工 回厂 时间的跟进等。 c. 协助财务对发外加工费用的确认和结算。 6. 财务部 a. 负责呆滞库存成品处理方案的评审。 b.负责公司内部处理或对发外加工费用的确认和结算。 c ）负责对各部门（中心）产生呆滞库存成品的金额考核。 第三章、管理程序 1. 呆滞库存成品处理原则 2. 以公司利益为本，对客户负责为准则。
第二章、职责
4.1 物控中心 a）负责《呆滞库存成品汇总分析报表》的编制及申报。
b）呆滞库存成品的仓储管理及发外相关业务操作。
c）组织召开呆滞成品处理会，讨论解决仓库呆滞成品问题。 2. 质量部
a. 负责呆滞原因、责任部门的认定工作。 b. 负责对呆滞库存成品的品质分类，定义为：
①可用待改制品、②可用待用品、③可用降价品、④报废品等。
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呆滞库存成品的处理规定及流程
第一章、总则 1. 目的
为减少本公司库存成品积压，规范呆滞成品处理过程，建立合理有效 呆滞库存成品评审管理机制，促进呆滞库存成品的处理力度，调配呆滞库 存成品所产生的资金占用、浪费，特制定本管理规定与流程。
2. 适用范围 本规定适用于公司物控中心成品仓库呆滞库存成品的控制与处理全
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2.呆滞库存成品处理由物控中心成品仓库申报，经生产部、技术部、营 销 部、质量部、财务部评审并确定可行性处理方案后提交总经理批准后实 施 。 3. 呆滞库存成品的消化必须是在保证品质的前提下使用。 4.对于仓库呆滞成品，各部门可向物控中心成品仓库提出呆滞成品处理 提案或建议。 5. 提案或建议在进行评审并且通过审批后，即可对呆滞成品进行处理。 6. 呆滞成品处理流程图（附件） 1. 呆滞成品的仓库管理 2.成品仓管员对于呆滞库存成品进行分类、分区放置、并标识清楚，以 便于呆滞成品的保存及处理。 3.对于需使用的呆滞成品，必须检验合格后方可重新使用（检验依据为 下发的相关技术通知单或工艺通知单），对于检验不合格但是但仍需使用 的呆滞成品，须按照《不合格品处理流程》进行操作。 4.成品仓管保管员于每月 15 号，根据呆滞库存成品的定义将呆滞成品 以 报表的形式报物控中心成品仓库主管。 5. 成品仓管主管接到呆滞成品处理申请后，应作为特殊物料进行备案， 并按照要求提交分析报告，经物控中心主任审查后向相关部门发出《呆滞 库存成品清单》并提请呆滞库存成品评审。 1. 部门协作处理及流程描述 2. 呆滞库存成品处置应每月组织一次评审清理工作。 3.物控中心成品仓库负责每月编制《呆滞库存成品清单》并于每月十五 日前提交到相关部门确认发起后续评审、处理方案及推动。 4.相关部门在收到《呆滞库存成品清单》后在一个工作日内完成评审处 理意见并由物控中心整理汇总，形成评审意见初稿。 5. 评审意见完成次日,《呆滞库存成品处理报告》提交财务部，财务部在 一个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送总经理审批。 5.通过审批的，按程序流转处理至结束；未通过审批的，财务部自收到 审批意见当日组织相关部门对呆滞成品进行重新评审。
附件：
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物 控
开始
仓
库
质 量
不合格
技 术
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呆滞库存成品处理流程图
呆滞品标示及申报
呆滞品清 单
判定是否
质量评审
合格
技术评审
判定是否使用 或其他Biblioteka 财务呆滞品
、 生
报废单
产
营
销
系
统
呆滞品处 理会签单
参与方案 评审部门 会签
呆滞品原 因分析与 报告
呆滞品金额 核算
及
相
报废
降价
改制
待用
关
部
门
总 经 理
总经理核准
同意
结束 相关部门处理 退回
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过程。
3. 呆滞品定义 1. 呆滞库存成品定义
成品仓库库存成品存放超出公司规定存放周期的即为呆滞库存成品。 1. 产品分类表
序号
成品类别
存放周期
判定
备注
1
马氏体
≥6 个月
呆滞
2
奥氏体
≥12 个月
呆滞
3
焊丝
≥3 个月
呆滞
3.2 本公司对呆滞库存成品的判定及处理方式
①改制 ②降价 ③待用 ④报废 ⑤其他
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6.对重新评审的呆滞库存成品的处理评审，相关部门必须在一个工作日 内 给出评审确认意见，提报总经理批准。并由物控中心通知相关部门、制 造厂在规定时间内进行处理。 7.呆滞成品经确认后物控中心即可转为跟催责任部门进行作业处理，并 由 财务核算物料金额。按《呆滞库存成品清单》将呆滞成品隔离及办理分 帐管理手续，并作好标识放入待处理区。 8. 呆滞成品处理完毕，由物控中心将处理结果通报相关部门。 9.造成呆滞成品的部门应对原因进行分析，要求责任部门和责任人提交 改善报告。 10. 经确认产生呆滞库存成品责任时，由总经理交办指定部门处理。 第四章、说明及附件 1. 本规定自总经理签发后生效执行。 2. 本规定及操作流程归管理部解释。