供应商管理
1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要
求的能力，促使公司产品的品质稳定及提高。

2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。

3.0职责：
3.1安全主任：负责对供应商C－TPAT和GSV方面进行评估。

3.2生产部：负责供应商供货交期和供货数量的评估工作；
3.4 品保部：负责供应商供货品质的评估工作；
4.0内容
4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。

4.2要求所有供应商回签反恐《反恐承诺书》拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。

4.2新开发供应商应如实填写《供应商调查表》及《承包方财务能力调查表》的内容，回传后由安全主任进行评估。

4.4供应商分级及管理要求
4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反恐反面自查，如
果有发现异常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C－
TPAT要求。

以下为符合的条件：
4.4.1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数；
4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C－TPAT认证的公司；
4.4.1.3一年供货次数少于5次；
4.4.1.4积极参与反恐活动，并配合我方反恐活动；获得客户认可的供
应商。

4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行
审核（包括首次审核和突击审核）。

如果供应商不能达到要求者，
必须制定整改计划并由我方进行跟踪跟进。

如有必要我方将聘请第
三方机构对供应商进行审核。

在整改无效或无法达到我方要求时，
将剥夺其合格供应商资格。

以下为符合的条件：
4.4.2.1供应商调查表反恐得分为0分；
4.4.2.2 所在地在战乱或与美国敌对国家；
4.4.2.3我方的货运公司；
4.4.2.4拒绝与我公司在反恐方面配合者。

4.4.2高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的反恐调查表，并由我厂
安全主任提出整改项。

高风险供应商必须限期整改，负责将不被
列入合格供应商。

所有类别供应商应在新一年现场审核中，由安全
主任进行现场审核，对于不符合反恐要求的整改项供应商应积极配
合，如必须整改的项目在规定期限内无法达到的将不被列为合格供
应商。

4.5长期服务类供应商：对于绿化、垃圾回收、周转箱回收等长期合作供应
商派驻厂人员，我厂将对其发放特制临时工作证件。

此类人员只允许在规定区域内工作，不得随意进入其他区域。

4.6供应商变更管理:当供应商发生重大变化及重大安全事故时，应向我方
安全主任提交变更申请及重大事件通知书。

由安全主任评估事件严重程度并判断是否继续与此供应商合作,并对货物的安全性进行评估。

在确保货物安全的情况下才可出货。

5.0相关文件：
5.1《反恐承诺书》
6.0使用表单：无
7.0外来表单：
7.1《供应商调查表》
7.2《承包方财务能力调查表》。