储运部管理制度
（2012年版）
目录
一、目的 (3)
二、管理权限 (3)
三、仓库管理 (3)
（一）、药品 (3)
（二）、其他物资 (4)
四、入库管理 (4)
五、发货管理 (4)
（一）、药品出库前流程 (4)
（二）、药品出库管理 (5)
（三）、药品跟踪管理 (5)
六、运输管理 (6)
（一）、运输负责制 (6)
（二）、运输方式 (6)
（三）、运输费用 (6)
（四）、第三方物流公司的选择 (6)
七、货物搬运管理 (6)
八、退货管理 (7)
九、车辆管理 (7)
十、罚则 (7)
一、目的
1、加强公司的储运管理，使货物出入库、运输、仓储等工作规范化，减少货损；
2、以最快的速度、最好的服务和最小的成本，完成物流运输、仓储任务，满足客户的需求，树立良好的企业形象，特制定本制度。

3、本制度自发布之日起执行，之前与本制度相冲突部分，依照本制度执行。

二、管理权限
1、公司的货物的发出、物流公司选择、车辆管理由储运部吕永祥负责。

2、公司货物的收取、仓库保管、储存、安全由储运部黄纯昌负责。

三、仓库管理
（一）、药品
1、必须按GSP要求分类存放药品，实行色标管理。

对于不合格品，应按要求摆放在不合格品区。

2、药品应按生产批号的顺序分层堆垛，严防混批，不同品种不同规格不能混垛，以免错发。

3、药品的堆垛应按规定距离放置，堆垛层数应符合药品外包装上的标识要求。

4、应及时做好药品的出、入库登记。

每天在仓库账本、电脑上做好药品发货信息、购进信息、退货信息的登记，信息项目为品名、数量、批号。

5、每种药品都应有货位卡，记录品名、规格、出入库数量、日期、来源去向。

6、要做好GSP资料的填写，如出库复核记录、出库台帐、货位卡、养护记录、温湿度记录及仪器使用记录的登记工作，并按如下规定时间上交部门经理：药品养护记录：每季度第一个月的10日递交；
设备养护记录：每年5月10日递交；
出库复核记录、出库台帐、货位卡、温湿度记录及仪器使用记录：每月10日递交。

8、仓管员应每周搞好仓库的清洁卫生，注意通风状况，检查药品的堆放情况和室内外的安全情况，发现隐患或异常现象仓库主管应立即报告部门经理。

9、仓管员下班时必须做好仓库及办公室门、窗、水、电的关闭工作。

10、部门经理应及时上报各类近有效期、过期、报废药品及散货的情况，并按规定处理。

11、仓管员必须每月进行库存盘点，部门经理负责监督。

12、每个月末储运部经理、质管部专员应对仓库工作进行考评，不断发现问题和解决问题。

（三）、其他物资
1、仓管员须做好仓库内行政物资（如电器、家具）、宣传资料、礼品、台历等的出、入库登记。

2、仓管员必须每季度做好以上所述物资的盘点工作，并在每季度第一个月的10日以表格形式汇报行政部江颖欣。

3、仓管员应熟悉仓库内物资的存储情况，如存储不足，应及时上报。

其中宣传彩页每月以表格形式汇报市场部,其他物资不足时及时汇报部门经理.
4、非药品类物资必须整齐摆放在规定位置，不得占用药品的存放空间。

四、入库管理
1、仓管员必须严格检查入库药品的外观、规格和数量，发现有破损、数量与发票不符，或规格不符合要求的，应拒绝入库，并立即向部门经理汇报。

2、经过验收合格入库的药品、化妆品，仓管员必须进行入库登记，按要求填写到货通知单并建立相应的电子文档。

办理入库手续后，所发生的药品变质、包装破损等问题，均由仓库负责。

3、发现不合格品的药品，要进行登记并按规定放到不合格品区。

4、入库后的药品应按GSP规定分类摆放，并做好记录。

5、非药品类物资入库应按实际采购量验收，严格把好质量关，发现问题要及时上报部门经理。

五、发货管理
（一）、药品出库前流程
1、业务部
（1）、业务部收到购货通知后，在人易软件上下单。

（2）业务部部门经理对当天的单做价格审核，截止时间为每天下午的15:30。

2、财务部
财务部出纳每天下午15:30开始查款，对到款的单做审核通过。

3、储运部
仓管员每天下午15:30开始对财务审核通过的单安排批号、打印出库单、准备随货资料，完成后将当天的发货情况导出来交给发货员，以上程序完成，储运部发货员第二天安排发货。

1、如有特殊情况（铺货或款未到先发货）的，储运部必须确认情况已获批准（由大区招商经理征求总经理或副总经理同意），方可安排发货。

2、储运部发货人员在每日16：00前将随货发送的资料（出库单和药检报告除外）带走。

（二）、药品出库管理
1、仓管员根据人易软件当天的发货，打印出库单、准备随货资料。

将当天所有的药品出库数据导出、整理、统计、并录入到相应《出库确认表》里面。

2、仓管员根据《出库确认表》统计的数据，如实的将部分货物搬出仓库（二楼货物），转交到发货员。

并互相签字确认。

如遇公司临时增加发货要求，仓管员在《出库确认表》上做好相应登记后，仓管员与发货员要在表上互相签字确认。

药品的出库应遵循先产先出、近期先出，和按批号发货的原则。

3、仓管员将出库的药品分类摆放、做好标识，并登记相应的小编码。

第二天录入到人易软件。

4、如遇第三方物流公司上门提货的，发货员应核实货运公司标签粘贴的准确性。

5、发货人员每次发货应对发货单内容和金额进行核对，确保品名、规格、数量、收货人姓名和联系方式无误。

（三）、药品跟踪管理
1、货物发出后，发货人员须及时将发货单交信息员复核并保管。

2、发货单复核无误后，信息员应及时短信通知客户。

3、信息员负责药品货物查询的接听，反馈及跟踪工作。

同时将相关信息每月汇总，以表格形式上报。

4、货物在运输途中丢失或损坏，信息员应立即上报部门经理，及时处理有关索赔事宜。

5、当提货人发现货物数量、品规不符或包装破损等情况，并在签名提货前通知我
司的，储运部方予以受理。

如已签名确认并提货离开后再通知公司的，公司概不负责。

六、运输管理
（一）、运输负责制
货物的运输由发货主管负责。

司机在货物运输途中，应严格遵守国家相关法律法规和公司相关制度，保证人、货的安全。

（二）、运输方式
在保证货物按时到达的前提下，一般选择公路运输方式（需提货人接到通知后，自行到货运公司提货）。

（三）、运输费用
药品的运输费用原则上由公司承担，如遇以下情况，由客户自行承担：
1、客户要求送货上门，选择航空、铁路及其他速递方式发货的；
2、口服溶液剂型药品（如满天星、贝友、迪尼）发货数量少于2件的；
3、洗液剂型药品（如伊正）发货数量少于3件的。

（四）、第三方物流公司的选择
1、有合法的经营资格，取货、运输和送货服务质量良好。

2、运输服务所需费用比较合理和低廉。

3、能及时提供运输车辆以及关于货物在途运输情况等的查询。

4、货物在运输中丢失或损坏，能及时处理有关索赔事项。

5、能正确填制提单与货票等运输凭证。

七、货物搬运管理
1、尽量减少搬运次数。

2、尽量使用搬运工具。

3、确保人身和药品安全。

4、对不同药品采用不同的搬运方式。

5、严格禁止包装破漏、损坏、变形的药品装车，发货人员要认真把关。

6、药品的种类和标识不能因搬运而混乱不清。

7、搬运前，负责人员应根据装卸药品的性质和环境，实施安全防护措施。

八、退货、换货管理
1、如因质量问题，客户提出退货要求的，经新药部部门经理辨清主要质量原因及责任后，确需退（换）货的，由大区助理填退货通知单，并由销售副总签署意见。

储运部收到退回货物后，按规定验收，将实际数量告诉大区助理，大区助理需在软件上填写负数单。

2、储运部首先依据销售记录查阅药品品名、生产厂家、批号、数量、购货单位、销售日期等，审核该药品是否由本公司售出。

3、验收员在对销后退回药品进行验收时，应按进货药品的要求进行质量验收并仔细核对退回药是否为本公司售出药品。

4、客户自身原因要求退货、换货的一律由大区助理填单，交销售副总或总经理签署意见。

退换货过程中产生的运费由客户承担，未经同意的储运部一律不予以收货。

九、车辆管理
详见《行政管理制度》中的相关规定。

十、罚则
1、因个人主观失误导致漏发、错发货物，由此产生的额外运输费，由当事人全部承担。

2、公务用车时，因主观违章（如不扣安全带、闯红灯等）而造成的相应处罚，由当事人承担全部经济和法律责任。

3、对于上述两种情况所造成的费用，公司每年将予以储运部司机100元/人/月的报销额度，超出部分由当事人承担。