上海扬戈经贸有限公司
储运管理制度
一、入库和验收
1、业务部或产品部有货品到仓应提前将到货品种、数量和体积书面通知储运部，以利安排
库位和车辆。
储运部应在到货二日内提货，按运单先清点总件数和检查外包装的完好无破损后收货。
2、储运部按随货“装箱单”核对实物，并填写多联调拨单登记入库货品明细。
按多联单要
求各联由储运、业务、随货、财务、统计保留登帐及输入数据库。
3、如发现货单不符或不符订货或次品，到货二日内由储运部书面报告产品部或业务部联系
发货方进行处理。
二、仓储管理
1、当年当季货品入仓要分品牌、分库区、分品种、分颜色上架或堆箱存放。
货位上注明相
应品名款号，以利出仓时做到“准确、快速”。
4、过季产品按品种封箱保存，箱内放置防蛀防虫丸，箱外粘贴货品明细单。
5、储运部应每日及时将货品入库\出库单输入软件草稿箱，并由公司统计审核后进入数据库
存档。
每月末储运部与统计员应根据电脑帐对仓库货品进行抽盘（每半年全盘一次），并在打印的电脑盘存表上共同签字上报总经理室。
如发现污损、短缺、串号等，须查明原因并采取措施给予处理。
属正常损溢会同财务办理货品损溢报批手续。
6、未经储运部门同意，非储运部门人员不得随意出入仓库。
仓库钥匙由专人保管。
7、仓储人员应不间断整理货仓，做到堆放整齐，货架和地面清洁。
8、仓库内严禁吸烟，不得使用明火等不明电器，不得就餐和放置任何食品等私人物品。
9、物流人员出仓后须随手关闭电灯、窗户和门。
如发现电灯、窗户和门锁需要修理，及时
处理。
10、负责做好仓库的“五防”（防虫、防潮、防火、防水、防盗）工作。
三、出库管理
1、公司本地直营店
销售部业务主管根据销售和库存情况填写“补货申请单”，总监审核后交储运部。
储运部收到申请单后要求四小时内配发货，最大限度满足要求。
储运部门实际配货填写“移库单”明细，与业务主管当面点清后在多联“移库单”签字。
业务主管负责运送货品，专柜签收“随货联”，“随货联”由专柜保存，“统计联和财务联”由储运部及时交给财务统计部。
2、非本地直营店
业务主管根据销售和库存情况填写“补货申请单”，总监审核后交储运部。
储运部收到申请单的一天内配运货品，最大限度满足要求。
储运部按实际配货填写“移库单”明细，与业务主管共同在多联“移库单”签字。
“随货联”随货发往专柜，如无异议由专柜店长和营业员二人签字保存，“统计联和财务联”由储运部及时交给财务部门。
储运部委托指定的运输公司运出后，立即通知业务主管，由业务主管跟踪货品到柜情况。
3、直营专柜之间调配货品
由业务主管提前报批销售总监同意。
随货联和财务联随货发往对方专柜，收货方店长和营业员签字后将随货联先传真公司财务录帐，次月3日前将原件随月报表等寄达公司财务部。
4、加盟商
业务主管按加盟商要求根据订货和库存情况填写“补货申请单”，交给营销总监审核和财务部资金审核，签字后交给储运部。
储运部收到申请单的二天内配运货品，最大限度满足要求。
储运部按实际配货填写“出库单”明细，封箱前至少二人（与业务主管）共同复核后入箱包装好。
“随货联”随货发往加盟商，如无异议由加盟商签字保存（有异议应按加盟合同规定的到货后48小时内书面传真回复）。
“统计联和财务联”由储运部交给财务部。
储运部在交付运输公司后，业务主管须当天立即传真“货运单”给加盟商，直至跟踪货品到达情况。
四、退货管理
1、次品退货：无“次品处理单”和无总监或总经理处理意见的不得进仓。
（1）营业员在验收货品中发现次品，填写“次品处理单”，详细注明次品部位和情况,并向业务主管提出安排退还公司，由营销总监和产品总监确认后提出处理意见，报总经理批准执行。
（2）销售后顾客发现次品要求退还，须由顾客本人、商场楼层主管、业务主管在“次品处理单”签字确认后方可退回。
由营销总监和产品总监确认后提出处理意见，报总经理批准执行。
（3）产品采购部门与储运部共同验货时发现次品，由产品部负责与工厂交涉处理。
储运部应按实际正品入仓。
（4）加盟商发现次品，应填写“次品处理单”，详细注明次品部位和情况, 并向业务主管提出安排退还公司，由营销总监和产品总监确认后提出处理意见，报总经理批准执行。
2、销售退货
（1）专柜退货：由业务主管填写“退库单”，总监审核。
直营店退货的“随货联”与“财务联”由业务主管、总监、储运部签字，“统计联和财务联”交财务部门记帐。
（2）加盟商在调换货率内要求退货，须提前一周书面向业务主管提出退货申请（注明货品名细），总监审核书面确认后方可退货。
退货到达后办理“退库单”手续。
（3）退货货品要求：所有退货须经过整理，确保衣服整洁，吊牌齐全正确，无任何商场标价签（清除商场标签），独立包装，填写单独的退库单。
不符合以上规定，储运部有权拒收，如正品发现影响第二次销售等现象，储运部一律拒收。
直营店的问题由店长和业务主管负责检查把关及整改，加盟商退货的将返回发货方，运费由发货方承担。
五、包装和发运
1、装箱：所有装箱货品须经过规范整理，吊牌完整，独立包装。
货品装箱前，须两人以上清
点明细。
公司发运的其中一人由销售部业务主管协作，并在出库单“主管”栏上签名。
随货装箱单强制实行“一箱一单”。
2、包装：纸箱包装装货的纸箱外观须完好，写明目的地、总箱数、收件人名址、电话号码。
强制使用“公司专用粘胶封箱带”。
远途货品（离开发货地所在省）须加封编织袋和井字形包装带。
3、运输：
(1)除客户指定的运输方式或运输单位外，通常由本公司储运部签约的运输单位或运输方式
进行货运。
货品发出后即向接收方传真货运单，并跟踪货品到达情况。
(2)特殊情况下如需改用其他运输方式或运输单位，储运部需事先向总监或加盟商说明情况
征求同意后执行。
(3)加盟商接收货物时，如发现包装破损，应向运输单位当场交涉索取证明。
接收货品后，
须两人以上共同验货，在二个工作日内向发货方反馈货品完整或货单不符等情况。
收发货方必须严格遵守以上规定，任何不规范的操作而引起的货品缺损，均由不规范操作的一方承担。
(4)储运部须妥善保管好货运单据，每月集中交给财务部，以便财务部与运输单位核算结款。
有关加盟商负担运费的应单独统计上报财务。
六、其它
1、关于托管品牌的货品物流管理以上办法适用的按此执行，有其它规定的按与各供应商签订的专项《物流操作规程》执行。