质量安全红线管理实施办法为进一步加强项目部质量安全管理工作，迅速贯彻落实总公司《铁路建设项目质量安全红线管理的规定》（铁总建设【2017】310号）文件精神，项目部领导高度重视，组织召开“质量安全红线管理”专题工作会议，项目部全体成员认真学习文件精神，根据质量安全红线管理具体要求，结合我项目部工作实际确定检查重点，对确定的检查重点开展专项检查，认真开展自查自纠，经项目部研究决定，项目部建立组织体系，制定质量安全红线管理实施办法。
一、质量安全红线管理问题我项目部对照质量安全红线实施细则，结合我项目部生产实际，我项目部主要涉及以下方面质量安全红线问题：（一）工程实体质量红线问题1、使用不合格电缆。
（二）建设行为质量红线问题1、偷工减料、以次充好。
2、转包和违法分包。
3、内业资料弄虚作假。
（检验批、分部、分项工程验收资料的填写、签认，隐蔽工程验收影像资料、施工日志、第三方检测报告等）二、项目质量安全红线管理机构项目经理部成立以项目经理为组长，常务副经理兼总工程师、安全总监为副组长，工程管理科、安全质量科、物资设备科、财务科、计划科负责人组员的质量安全红线管理领导小组，全面负责本标段质量管理工作，领导小组下设办公室（安全质量环保科XX 电话：XXXXXXX ）。
领导小组要对本工程质量进行把关，确保施工质量平稳受控。
结合项目部实际生产情况，制定质量安全红线管理实施细则，同各专业技术人员共同对质量安全红线问题进行自查自纠，对发现的问题监督整改，明确整改方案、整改措施及整改责任人，建立质量安全红线管理问题库，实行销号管理。
领导小组下设各专业检查组，各专业组长负责组织本专业技术人员对内业资料及施工现场进行质量安全红线专项检查，对本专业技术人员检查内容及检查职责进行分配，具体安排如下：房建专业检查组组长XX。
组员：XX、XX、XX、XX变电专业检查组组长XX。
组员：XX、XX。
电力专业检查组组长XX。
组员：XX、XX。
接触网专业检查组组长XX。
组员：XX、XX、XX、XX、XX。
通信专业检查组组长XX。
组员：XX、XX、XX、XX、XX。
信号专业检查组组长XX。
组员：XX、XX、XX、XX、XX。
三、项目部有关职能部门的质量安全责任1、安全质量环保科(1)结合项目部生产实际，制定质量安全红线管理实施细则，同各专业技术人员共同对质量安全红线问题进行自查自纠。
(2)针对质量安全红线检查重点，对内业资料及施工现场进行检查，对发现的问题监督整改，明确整改方案、整改措施及整改责任人，建立质量安全红线管理问题库，实行销号管理。
2、工程技术科：配合质量安全红线管理领导小组对内业资料及施工现场进行检查；3、物资设备科(1)组织编制重要物资设备的研制和采购计划，并组织实施；(2)监督检查采购材料的质量和施工设备的使用性能，确保满足工程质量目标；规范设备物资过程管理，对实施过程进行监督检查；(3)搞好本项目机械设备的配置、使用和维护工作。
四、质量安全红线管理检查要求1、按照“五定、三统一、一查处”的检查制度开展项目部质量安全红线管理检查处理工作。
“五定”，即定人、定期、定岗、定责、定点。
项目部在进行现场质量安全检查前明确检查人、检查频率、检查工点、检查责任、检查时段。
2、“三统一”，即统一部署、统一检查、统一记录分析。
要统一部署检查重点，由项目部质量安全红线管理领导小组带领工程技术管理人员，对照质量安全红线管理内容进行检查，实现全员、全面、全过程的检查。
3、“一查处”，即严肃查处。
针对检查发现的问题，认真进行分析，查清问题的真正原因，对存在问题的队伍及个人进行考核，在月度质量安全例会上进行通报，防止类似问题再次发生。
4、项目部质量安全红线管理领导小组下设各专业检查组，由专业负责人带队先对内业资料进行梳理检查，再深入施工现场进行质量安全检查，对照质量安全红线实施细则，每月对重点部位开展检查，做好自查自纠和问题整改工作，确保整改落实到位，不留隐患，建立问题库，落实销号管理。
5、做好质量安全红线管理活动开展情况及总结的上报工作，每季度末月20日前将当季检查和处罚情况，以及下季度检查计划书面报上级单位。
五、质量安全红线管理检查重点内容1、通信专业主要质量排查重点：①光电缆敷设：光缆单盘测试是否合格，光缆是否按照设计进行双近路引入机房，光缆布放是否顺直，是否存在交叉及折损情况；光电缆是否存在压扁、护套损伤、表面严重划伤等缺陷。
②光缆接续及引入：芯线是否按光纤色谱排列顺序接续，光纤接续部分是否用加强管进行防护，加强管收缩是否均匀，是否存在气泡。
接头盒内盘留是否整齐，是否存在损伤，光缆接头盒是否固定、密封良好。
③室内设备安装：设备数量、型号、规格、质量是否符合设计要求、相关技术标准规定；施工图纸、说明书等技术资料是否齐全，合格证、质量检测报告等质量证明文件是否齐全；机柜、设备及附件是否存在变形、表面有损伤、镀层、漆饰脱落等情况。
机柜底座是否对地加固，是否稳定牢固。
④设备配线：光电缆数量、型号、规格、质量是否符合设计要求及相关技术标准规定，合格证、质量检验报告等质量证明文件是否齐全，线缆外皮是否存在破损、挤压变形的情况。
配线电缆、光跳线的芯线是否存在错线、断线、混线及中间存在接头的现象。
⑤进场材料自检是否合格，合格证检测报告是否齐全，材料报验是否及时，施工日志内容是否详实准确，是否进行三级技术交底，现场施工是否严格按照交底内容进行。
2、信号专业主要质量排查重点：①信号电缆敷设：信号电缆规格、型号、数量及质量应符合设计要求和相关技术标准。
电缆单盘测试是否合格，电缆敷设是否存在压扁、护套损伤等情况。
②室内设备安装：设备数量、型号、规格、质量是否符合设计要求、相关技术标准规定；施工图纸、说明书等技术资料是否齐全，合格证、质量检测报告等质量证明文件是否齐全；机柜、设备及附件是否存在变形、表面有损伤、镀层、漆饰脱落等情况。
机柜底座是否对地加固，是否稳定牢固。
③进场材料自检是否合格，合格证检测报告是否齐全，材料报验是否及时，施工日志内容是否详实准确，是否进行三级技术交底，现场施工是否严格按照交底内容进行。
3、电力及变电专业主要质量排查重点：①灯具安装：灯具型号是否与设计图纸一致、安装是否牢固、有无倾斜情况。
②配电箱安装：配电箱型号是否与设计图纸一致，安装是否牢固可靠，进出箱口封堵是否完整。
③电缆敷设：敷设电缆型号是否与设计图纸一致，绝缘测试电阻是否合格，敷设后电缆外皮是否损伤，电缆预留和弯曲半径是否符合要求。
④设备安装：安装的设备型号是否与设计图纸一致，设备内外是否存在机械损伤，预埋槽钢尺寸及水平度是否符合要求，安装后焊接是否牢固。
⑤架构安装：架构型号是否与设计图纸一致，架构斜率、地脚螺栓外露是否满足要求，架构有无生锈破损情况。
⑥变压器及室外设备安装：变压器及室外设备规格型号是否符合设计要求，油箱及附件是否齐全，是否存在锈蚀。
⑦母线安装：母线规格型号是否符合设计要求，表面是否光洁平整、是否存在裂纹、褶皱、变形及损伤，软母线是否存在扭结、松股，母线金具规格是否与母线配套。
⑧隐蔽工程记录是否准确，现场监理及技术人员是否均签认。
⑨进场材料自检是否合格，合格证检测报告是否齐全，材料报验是否及时，施工日志内容是否详实准确，是否进行三级技术交底，现场施工是否严格按照交底内容进行。
4、接触网专业主要质量排查重点：①支柱组立：组立支柱型号与设计图纸是否一致，支柱斜率、地脚螺栓外露是否满足要求，支柱是否存在生锈、破损情况。
②拉线安装：拉线安装工艺是否一致，拉线紧固是否存在松弛现象。
③肩架安装：肩架安装高度是否一致，肩架安装是否水平，肩架螺栓穿向是否正确。
④腕臂安装：腕臂安装过程中，混凝土支柱下底座是否堵住防滑螺栓安装孔，腕臂是否存在低头现象，腕臂安装完成后是否朝统一方向固定。
⑤化学锚栓拉拔试验：化学锚栓是否每根逐一进行拉拔实验，拉拔实验记录是否完整，现场技术人员及监理签认是否齐全。
⑥供电线基础隐蔽工程记录是否准确，现场监理及技术人员是否签认齐全。
⑦进场材料自检是否合格，合格证检测报告是否齐全，材料报验是否及时，施工日志内容是否详实准确，是否进行三级技术交底，现场施工是否严格按照交底内容进行。
5、房建专业主要质量排查重点：①隐蔽工程：隐蔽工程验收记录是否准确，监理及现场技术人员是否签认齐全，是否按要求进行钢筋保护层、混凝土强度回弹及混凝土抗压实验，实验室是否出具实验报告。
②场平：现场场平是否存在不均匀下沉，室外附属及房屋是否发生不均匀沉降从而产生裂缝等质量问题。
③预埋件：围墙大门焊接、房屋爬梯焊接是否安装预埋件，焊接是否牢固。
④门窗：门窗材质是否符合设计图纸要求，门窗是否存在变形、锁损坏等质量问题。
⑤装饰装修：吊顶石膏板是否破损、涂料所用材质是否符合设计要求，表面是否平整，地砖是否存在色差，空鼓率是否在规范要求以内。
⑥进场材料自检是否合格，合格证检测报告是否齐全，材料报验是否及时，施工日志内容是否详实准确，是否进行三级技术交底，现场施工是否严格按照交底内容进行。
六、违反质量安全红线管理问题处理规定1、铁路总公司检查发现质量安全管理红线范围内问题之一的，由项目部召开分析会议，认真分析问题发生的原因，给予责任部门、负责人通报批评，情节严重者上报公司给予行政处理（警告、记过、记大过、停职检查、调整职务等），并对责任部门进行罚款4000元，责任人罚款2000元。
铁路总公司检查发现质量安全管理红线范围之外问题的，由项目部召开分析会议，认真分析问题发生的原因，给予责任部门、负责人通报批评，情节严重者上报公司给予行政处理（警告、记过、记大过、停职检查、调整职务等），并对责任部门进行罚款2000元，责任人罚款1000元2、业主及质量监督站等上级单位检查发现质量安全管理红线范围内问题之一的，由项目部召开分析会议，认真分析问题发生的原因，给予责任部门、负责人通报批评，情节严重者上报公司给予行政处理（警告、记过、记大过、停职检查、调整职务等），并对责任部门进行罚款2000元，责任人罚款1000元。
业主及质量监督站等上级单位检查发现质量安全管理红线范围外问题的，由项目部召开分析会议，认真分析问题发生的原因，给予责任部门、负责人通报批评，情节严重者上报公司给予行政处理（警告、记过、记大过、停职检查、调整职务等），并对责任部门进行罚款1000元，责任人罚款500元3、项目部自检及监理站检查发现质量安全红线范围内问题之一的，由项目部召开分析会议，认真分析问题发生的原因，给予责任部门、负责人通报批评，情节严重者上报公司给予行政处理（警告、记过、记大过、停职检查、调整职务等），并对责任部门进行罚款1000元，责任人罚款300元。
项目部自检及监理站检查发现质量安全红线范围外问题的，对责任部门进行罚款500元，责任人罚款100元。