目录供销部管理制度采购工作实施细则物质、设备、器材等采购管理办法物资统计管理制度原材料管理制度备品备件消耗材料管理细则采购物资入库验收工作规定仓库物资存放保管规定仓库物资养护的基本规则仓库管理人员工作制度物资入库管理制度物资出库管理制度供应商管理办法企业物资消耗定额管理制度物资领用、发放管理制度页脚内容1物资退库及库存盘点管理规定供销部岗位职责一、供应1、在主管经理的领导下，负责公司物资采购供应工作，保证公司生产物资保质、保量、及时供应。

2、负责组织公司年度物资采购计划的编制及物资消耗定额的制订，经总经理批准后组织执行。

3、组织制订公司物资采购招投标制度，增加采购工作的透明度，杜绝采购过程中不正当行为的发生。

4、经常组织供应人员深入基层调查研究，了解情况，掌握第一手资料，有目的的组织进货，保证生产紧缺物资的按时按量供应。

5、不断提高本部门员工业务素质，建立一支应变能力强、专业素质高、创新务实的供应人员队伍，提高办事效率，树立良好的职业形象。

6、定期组织对物资市场进行调研，比质比价，保证公司经济利益不受损失。

7、加强物资的出入库管理，严格出入库手续，按照国家相关规定存放，健全原始记录定期检查制度，避免物资丢失或帐实不符现象的发生。

8、根据公司现状组织制定合理的物资储备量定额，减少积压，提高物资供应效率。

9、做好废旧物资的回收、保管、修复、改制、再生利用和对外处理。

页脚内容210、完成总经理交办的其他工作。

二、职责1、对因物资供应不及时影响公司计划任务的完成负责。

2、对因供应物资的品种、规格、质量不符合要求，影响生产、工作负责。

3、对因盲目采购造成的物资积压浪费，影响资金正常周转负责。

4、对违反财经纪律、徇私处理物资、造成不良影响和经济损失负责。

5、对因措施不力造成人身、设备、和火灾事故负责。

6、对公司目标未及时展开，检查和落实负责。

二、销售1、产品销售及货款回收工作。

2、市场开发。

3、营销策划与实施。

4、售前、售后服务。

5、根据公司生产经营情况制订年度销售计划，并按月、季分解，经总经理会议研究决定后付诸实施。

6、负责公司目标市场的调研和开发工作，对产品品种、销售渠道、市场容量、价格、用户要求、运输条件等进行调查、走访、摸底，努力拓宽销售领域，不断提高市场占有率。

7、负责销售货款的回收工作，采取积极有效的措施回收拖欠货款，尽量减少流动资金占用，保证资金的正常运转，提高货款回收率。

8、严格按照《经济合同法》要求与用户签订销售合同，并按时检查合同内容的执行情况，发现问题及时报分管经理进行解决，以减少公司不必要的损失。

9、负责公司产品的售前、售后服务，提高销售人员的应变能力、创新能力，根据不断发展变化的页脚内容3市场需要，建设一支高素质的企业营销队伍。

10、在总经理授权范围内，可以根据市场状况、产品质量，制订产品销售价格。

二、职责1、对销售任务完不成和货款回收不到位负责。

2、对销售计划决策失误负责。

3、售后服务不周，造成客户流失负责。

第七篇：采购供应管理制度采购工作实施细则一、采购部门一律凭请购单进行采购作业，请购单核权限如下：1. 生产物资（原材料等）：计划内由供应负责人核决，计划外有分管副总经理核决。

2. 生产物资（总务性用品）：计划内由供应部部长核决，计划外由主管副总经理核决。

3. 固定资产类：一律由总经理核决。

二、请购单应由采购部门汇总安排采购，并应明确填写材料名称，品种型号，规格，数量，需求页脚内容4日期，必须情况还写清用途及报价参考等；对填写不全或不详，给采购带来困难的，采购部门有权退回请购部门修订。

三、采购原则：1.未经核决的请购物资一律不得采购。

2.库内已有闲置物资应首先使用。

5.凡本地区能解决的，不到外地采购。

4.对长期订货和高额的进货，应通过签订合同和实行银行结算的原则。

5.采用询价，比价，议价，实行货比三家的原则，并在确保质量的前提下，尽量采用价廉品或代用品（应事前与使用部门沟通）。

6.关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。

7.对于先试用采购的物资，不得在试用签定前采购。

四、采购部门对于紧急请购物资，分批交货物资，暂借款采购物资，先试用后采购物资，特殊要求物品等，应加盖相应的印章或在请购单上作出明显标记。

五、采购人员必须按“采购做业期限”运作，对未能按既定进度完成作业时，应及早报告供应部部长，说明异常原因，提出相应意见方案。

供应部部长视情况，应及时与请购部门沟通拟定补救办法和处理对策，特别重大事项应汇报总经理。

六、设备采购是一项重要，严肃的工作，必要时与专业技术人员共同订货，并要综合考虑“功能，质量，价格，交货期，售后服务”五个方面进行择优选用。

七、采购物资入库前进行检验，检验后有下列情况应做出处理，并实行谁经办谁处理原则。

1.名称，品种，型号，规格等与请购单不符合的应退货，重新采购。

2.质量不符合要求的应退换。

3.数量短缺应补足，对超购应汇报研究处理。

页脚内容54.对价、物不符的应及时与供应商联系处理。

八、请购撤销按下列方式处理：1.若请购项目尚未处理，采购部门可在原请购单盖上“撤销”章，按一般请购单据存档方式处理。

2.若请购项目已向供应商定购，有采购经办人及时与供应商洽谈撤销，办妥撤销的可依前项方式办理，对不能办理撤销的采购主管在原请购单上注明原因，通知原请购部门；对损失较大的报供应部部长或分管副总经理处理。

物质、设备、器材等采购管理办法一、总则1. 根据同行业相关办法，结合我公司具体情况，特制定本办法。

2.采购部门一律凭批准的设计文件以及生产所需的原辅材料、备品备件等物质计划采购。

遵循公开、公正、公平竞争、诚实信用、维护公司利益的原则。

3.在采购活动中，采购人员、评标人员、谈判人员、询价人员与供应商有合作经营、亲情关系必须回避。

4.公司综合管理部是采购活动的监督部门。

二、供应商及其管理1.公司要求供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并对供应商的资格进行审查。

供应商参加采购活动应当具备下列条件：⑴.具有独立承担民事责任能力的法人。

⑵.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

⑶.具有履行合同所必需的资金实力和专业技术以及生产装备能力。

⑷.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

页脚内容6⑸.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有发现违法行为。

⑹.法律、行政法规规定的其他条件。

2. 公司可对供应商评定信用等级，根据等级实施不同的管理，不合格的解除长期供应合作。

3. 公司对长期合作较好的备品备件供应企业可颁发免检许可证。

三、采购方式1.采购采用以下方式：⑴.招投标采购。

⑵.竞争性谈判采购（议标采购）。

⑶.单一来源采购。

⑷.询价采购。

招投标采购应作为采购的主要方式。

采用其他采购方式须事前报告采购监督部门批准后方可实施。

2.符合下列情形之一采用招投标采购：⑴.年采购总额超过50万元的。

⑵.单项（套、件）采购额超过10万元的。

年采购额不足50万元或单项（套、件）采购不足10万元的可以采用竞争性谈判、单一来源、询价方式采购。

但采购人员不得以任何方式回避招投标采购。

3.符合下列情形之一采用竞争性谈判方式采购：⑴.招标后没有供应商投标或者重新招标仍未有供应商投标的。

⑵.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。

⑶.供应商已参加过公司招标并且是中标人的。

⑷.采用招标所需时间不能满足公司紧急需要的。

页脚内容7⑸.对通用的大宗物资、备件、器材等可采取当地定点2—3家符合公司条件的供应商（具体办法另行规定）。

4.符合下列情形之一采用单一来源方式采购：⑴.具有特殊性，只能从唯一供应商处采购的。

⑵.发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的。

⑶.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，单位价格与原合同相同，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

四、采购程序1.采用投招标采购方式采购的程序，按照，《中华人民共和国招标投标法》的有关规定进行。

2.采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：⑴.成立谈判小组。

谈判小组由有关人员三人以上的单数组成。

⑵.制定谈判文件。

谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

⑶.邀请参加谈判的供应商。

谈判小组从符合资格的供应商中邀请不少于二家的供应商参加谈判，并提供有关技术文件。

⑷.谈判。

谈判小组所有成员集中与供应商分别进行谈判。

谈判中不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

技术文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

⑸.确定成交供应商。

谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，公司从谈判小组推荐的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务条件相等且报价合理的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

3.采取单一来源方式采购的，公司与供应商应当遵循本办法第三条的原则，在符合采购要求、保证采购质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

4.采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：页脚内容8⑴.成立询价小组。

询价小组和有关人员三人以上的单数组成，其中人员的人数不得少于总数的三分之二。

询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

⑵.邀请被询价的供应商。

询价小组从符合资格条件的供应商中邀请不少于二家的供应商，并发出询价通知书让其报价。

⑶.询价。

询价小组要求被询价的供应商报出不得增加的价格。

⑷.确定成交供应商。

公司从询价小组推荐的符合采购需求、质量和服务条件相等且报价合理的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。

⑸.公司应当组织对供应商履约情况进行验收。

大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

⑹.采购人对每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。

采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存五年。

采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他相关文件、资料。

五、采购合同1.采购合同的签订，按照《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

2.公司与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起七日内签订采购合同。

3.签订采购合同按公司《合同管理制度》有关规定执行。

4.采购合同履行中，公司需追加与合同相同物资、设备、器材的，在价格不变和不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同。

5.采购合同如发生变更、中止、终止、纠纷等事项以书面形式报告采购管理和监督部门。

六、监督检查1.采购管理部门的权限是：负责对招投标采购方式以外的其他采购方式审查。

2.采购监督部门的权限是：由公司确立、批准的生产、基本建设项目一次采购超过50万元以上的、页脚内容9办公用品一次采购超过5万元以上的，由综合管理部负责监督。