质量部:
日期:
日期:
质量审计方案
序号
1
评估内容
环境及厂房
自我评述
1.1
生产场地是否与产量相适应
1.2
生产区域划分是否符合要求
2
设备（指要紧生产设备及检测仪器）
2.1
是否适应生产及质量检验要求
22
是否清洁，不污染产品
2.3
是否定期清洗、保养、修理
2.4
计量器具及仪器是否按规定及时检定
3
物料治理
3.1
要紧物料是否质量标准依据
评估范畴
评估时刻
企业概况:
存在咨询题:
评估结论:
评估依据
评估组人员签字:
5.4
生产及质量检验记录是否规范、及时、真实
5.5
是否有生产过程操纵的制度及有效执行
5.6
显现偏差或质量咨询题是否可追踪
5.7
成品是否全检合格后出厂
5.8
成品是否按批次留样并进行留样观看
5.9
成品是否要紧操纵质量项目及标准
6
目前还存在的咨询题及预备进行的改进措施、时刻表：
7
备注
日期：年
评估报告
企业名称
供应商审核表
供应商名称
注册地址
邮编
通讯地址
生产量
职务
电话/传真
/
手机
质量认证情形
要紧生产设备
要紧检验设备
人员情形
总人数：
其中：技术人员人
质管人员人
治理人员人
人员培训情形
国内要紧客户
供应商资质材料确认表
质量审计打算表
供应物料
审核组成员
拟审核时刻
拟审核单位名称
规格
审核理由:
审批意见:
3.2
原材料、中间产品是否经检验
3.3
4
物料是否按区域存放并有明显标志
生产治理
4.1
是否按质量标准及工艺要求组织生产
4.2
生产量与交货量是否相吻合
4.3
是否按批次治理
5
质量治理
5.1
是否有质量保证机构，职能及其落实情形
5.2
是否有严密的质量操纵体系和完善的监测手段
5.3
生产治理和质量制度及文件是否完整