5、 检验完毕后，合格的在收货单上签字，转生产；若检验不合格，进行退货处理；
6、 依据收货单的内容在系统中录入采购入库单；
7、 向供应商索取发票后，明确发票号； 具 8、 将收货单及所附发票一并转交财务； 体 描 10、财务将收货单所附发票录入采购管理并根据收货单信息在采购管理中进行结算。 述
11、库管员清点入库货物；查询入库单，确认数量一致后，进行审核。
称重单
采购及 运费发票
采购结算
转财务到 应付流程
具体描述
1、 生产按照采购计划进行货物的采购；
2、 生产对收到的货物进行清点并做初步验收，填写称重单的相关订单信息及其他内
容。如果不合格直接退货进行换货，新写收货单后转质控负责验收。
4、 货物由质控进行抽验检验；
注意：
在此系统中仅确定原料及包装材料的入库；
原材料采购入库流程
业务编号 业务流程简述
PU002
业务名称
采购入库
描述生产根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过
程。
流程适用范围
存货中的原材料、包装材料国内及国外采购
业务相关岗位
质控
生产
根据订单 收货
财务
检验申 请报告
初步验收 数量
检验 报告单
具 体 岗 位 描 述
录入采购 入库单