工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。

本制度适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。

2 职责2.1 生产技术部负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。

2.2生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。

3内容和要求3.1工艺技术文件的管理3.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。

3.1.2生产技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。

3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行《技术文件管理制度》。

3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。

3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向生产技术部报告，由生产技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改。

3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。

3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。

3.2生产现场的工艺管理3.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。

3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。

3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。

3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。

3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。

3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（首检中间检完工检）。

3.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。

3.2.8生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。

9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。

3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数/ 应贯彻的工序总数×10 0%3.3 工艺纪律检查与考核3.3.1工艺纪律检查的内容见《工艺纪律检查记录》（附后）3.3.2工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，造成损失的由责任人员承担。

3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责，每月组织有关部门负责人对本办法3.1、3.2条规定的全部要求执行情况进行检查考核，考核得分85分以上为合格，90-95分为优良，96分以上为优秀。

检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。

工艺纪律检查考核表工艺纪律考核表工艺管理制度（试行）二00一年七月十七日批准：审核：拟制：说明加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要。

进一步加强我厂工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展。

“工艺管理制度”的制订，目的是为分公司工艺工作的运行提供依据。

分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则。

目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定第三章工艺文件拟定程序第四章自制工装管理办法第五章工艺文件各级签字者的责任第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序第八章工艺文件更改制度第九章工艺卫生与文明生产规范第十章工艺纪律检查考核办法附件1 工艺文件编写规定第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度1．1．产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。

1．2．工艺性审查和会签程序1．2．1．产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工艺师组织进行。

1．2．2．待审查的设计文件底图先划分工艺路线。

再由专业工艺人员审查，并会签。

1．2．3．审查过程中如有分歧意见，由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。

1．2．4．未解决的分歧意见。

由主持工艺师和主管设计师协商处理，仍未解决。

由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。

1．3．工艺性审查、会签要求。

1．3．1．工艺性审查、会签工作。

按整件齐套进行。

1．3．2．待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。

1．4．工艺性审查主要内容1．4．1．产品材料工艺性审查（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。

（2）净重栏是否填写1．4．2．结构工艺性审查（1）设计基准是否符合工艺要求（2）结构要素是否合理（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。

（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。

（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。

（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。

（7）引证文件是否合理、正确。

1．5．本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施。

例如外协、攻关、申报技措计划等。

第二章工艺文件齐套性规定2．1．生产定型工艺文件有五类十六种2．1．1．工艺路线（产品车间分配表）2．1．2．工艺规程（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则2．1．3．工艺装备（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备2．1．4．汇总清单（1）工艺关键件清单（2）产品不稳定项目及其废品率清单（3）加工用试件清单（4）易损件清单（5）工艺调整垫圈清单2．1．5．原材料消耗工艺定额（1）产品车间分定额（2）产品汇总定额2．2．产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工艺师所在部门领导批准。

2．3．生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。

2．4．新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工艺师根据实际需要提出。

主管部门领导批准后执行。

一般包括：2．4．1．白卡工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。

2．4．2．白卡自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备。

个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。

2．4．3．产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。

2．4．4．由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线，分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理。

第三章工艺文件拟定程序3．1．产品设计定型前的工艺文件3．1．1．编制白卡工艺文件3．1．2．工艺文件拟、审程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。

用后由各单位计调室收回返技术室存）——技术室主任审核。

3．1．3．工艺关健件和选用自制工装的工艺规程各单位技术室工艺员拟制（含自制工装设计）——技术室主任审核——主持工艺师同意“0”批工装按3.2.4.条处理3.2.生产定型工艺文件3.2.1. 编制工艺文件底图3.2.2. 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档3．2．3．典型工艺和工艺细则拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查、编号——技术处领导批准——工装管理员检查使用性——归档3．2．4．专用工艺装备（专用工装）各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计，程序可以相应简化。

但签署必须齐全。

3．2．5．自制工装管理办法按第四章3．2．6．专用设备3．2．6．1．立项分公司下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术室主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——计划员编号3．2．6．2．设计设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计，立项和设计程序可以简化。

签署必须齐全。

3．2．6．3．制造分公司技术处计划员拟制“专用设备申请制造报告”——分公司技术处领导同意——副总经理批准——计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。

外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处。

3．2．6．4．验收由分公司技术处组织验收，由设备管理员纳入设备管理。

3．2．6．5．生产验证试用6~12个月后，由各分厂技术室工艺员纳入工艺。

并按技术处的规定转为固定资产。

3．2．6．6．底图修编分公司技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处计划员注销计划——标准化审查——归档图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。

3．2．7．工艺路线（产品车间分配表）产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档3．2．8．产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）材料定额员拟制。

并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术处领导同意——副总经理批准——归档3．2．9．产品工艺关键件清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总、划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存3．2．10．产品不稳定项目及其废品率清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存3．2．11．加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存。

3．3．正式工艺规程、汇总清单、工装图纸。

以及各分厂技术室开列的清单，和产品图纸、工装定货单一起流转。

3．4．各类工艺文件传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟制者协商。

有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。

拟制者才算完成任务。

3．5．技术处资料室归存的工艺文件和图纸。

由资料员统一办理晒蓝。

按规定发放到各单位。

需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。

3．6．会签、旁签、同意和批准。