7）查看工作状态（例如维修应有“不准合闸”、“正在维修”、“小心有电”等状态标识）、检验状态（例如应有“不合格品、待检、待判、废品、回用品、”等状态标识）、使用状态（例如特殊工序应标识设备的转数、温度、压力、时间等参数）是否有效的标识并能防止混淆？
8）当发生不良品后是否按隔离→标识→报告→评审→处置（包括返工、返修）→记录的方式进行处理的？
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工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007
产品名称/工序名称
操作者
检查日期
参加人员
检查要点
检查结果
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5）产品包装发运前是否进行了合格状态的认可（产品首检/巡检/终检是否完成并记录）？
6）查看操作者是否按规定佩带劳动防保用品？现场的安全防护条件是否符合要求？
检查要点
检查结果
得分
0
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10
8）查看模具/工具、工装、测量设备是否定期进行校准、鉴定、认可？
9）查看模具/工具、工装、测量设备受否定期进行保养的记录？
3. 文件/规范/作业指导书
1）查看现场作业文件（图纸、工艺、规程）是否齐全有效？
2）现场的作业指导书、图纸工艺、检验规程、设备操作规程、控制计划等文件提供的数据是否能满足过程控制的要求？
9）查看废品、返工/返修件、车间的剩余料是否有隔离区/隔离库/隔离容器？
10）查看生产过程中的不合格品是否有返修/返工工位？
11）查看不合格品返工/返修后的复验记录？
12）查看零件/在制品的标识是否能确保证不混批、不混料和可追溯？
13）查看工序零件/在制品存放是否整齐、清洁并有防止损伤的措施？
14）查看工序投入的加工料/件的批次号是否明确并能防止混淆
21）查看现场使用的测量设备是否在有效的检定周期内，是否按规定报请测量设备的检定和校准和重复性和再现性试验？
5. 过程能力（CPK-PPK/X-R图）
1） 调查并记录该工序或产品过程能力（PPK/CPK）是否符合要求，查看过程能力（PPK/CPK）的计算过程和提供给工序的书面证明？
2） 控制计划规定的重要参数是否使用X-P控制图进行强迫控制，查看控制计划要求的过程控制图的控制限是否符合零件图纸的公差控制要求？
工艺纪律检查表
表码：JY/QR-7.5B-007
检查日期：年 月 日
组织者：
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工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007
产品名称/工序名称
操作者
检查日期
参加人员
检查要点
检查结果
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1.上岗资格
1）查看所在工序的操作者是否经过上岗培训或具有技术等级资格证明？
2）是否经过授权从事岗位操作？
15）查看工序原始记录卡（包括设备点检记录、测量器具的检定证明、工序交接班记录、加工记录等）是否完整有效并且具有可评定性？
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工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007
产品名称/工序名称
操作者
检查日期
参加人员检查要点来自检查结果得分0
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16）查看工序的缺陷收集卡（包括外购件/上序缺陷记录、首检不合格品记录、巡检不合格品记录等）是否完整有效并且具有可评定性？
17）查看控制图是否按规定的时间、频次、样本进行数据采集/打点控制/异常原因造成点子的生成原因是否分析并得到纠正？
18）当出现产品缺陷或过程缺陷时采取的措施是什么（例如：隔离、分选、返工、返修等）？
19）查看工序质量记录是否完整、有效、真实？
20）工装/模具贮存、修复、验证、标识、使用状态能否能保证产品特性的形成？
2.设备/工装/模具/测量器具
1）设备的维护保养（包括有计划的维修）是否按计划实施？
2）查看机加工设备、模具、工装是否进行了有效编号标识，并编制了相应的履历卡片？
3）查看关键设备的操作者是否进行设备点检？
4）产品或过程特定的参数是否进行了机器能力调查（CMK），查看机器能力（CMK）的计算过程和提供给工序的书面证明？
5）查看工序在用的模具/工具、工装、测量设备是否存放合理能防止损伤？
6）查看模具/工具、工装、测量设备是否有定置管理的要求并且实施？
7）查看模具/工具、工装、测量设备存放地点的环境条件是否适宜？
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产品名称/工序名称
操作者
检查日期
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4.操作
1）检查操作者作业过程自检是否符合要求？
2）工装/模具贮存、修复、验证、标识、使用状态能否能保证产品特性的形成？
3）查看操作者在下列情况下是否进行首检/末件检验：工装验证、作业方式变化、设备参数变化、模具/工装/工具更新、材料或产批号转换等，是否符合要求?
4）产品检验的不合格信息是否传递给操作者，并得到返工或返修/进行了记录？查看发生缺陷时，对形成不合格品的偏差所采取的措施是否记录归档？