1、目的
对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。

2、适用范围
适用于顾客提供的物资（原材料、零配件、包装材料、退回加工产品、工具、设备等）、技术文件/样板（知识产权）的控制和管理。

3、职责
3．1品管部负责对物资提供的物资进行验证，工具、设备由行政部设备组验证；
3．2仓库负责对顾客提供的产品进行入库数量点收并做好标识与贮存保护；
3．3业务部负责顾客提供物资信息的传达，与顾客进行沟通；对顾客提供的技术文件/样板（知识产权）发放、回收。

按顾客要求的销毁；
4、工作程序
4．1顾客提供物资的控制
4.1.1业务部接受顾客订单时，确认是否有客供物资，若有则在《生产通知单》上注明
客供物资的信息。

物控组/采购部注意传达《生产通知单》客供物资的信息，以
避免误订不必要的物资。

4.1.2 客供物资到司前，业务部把客供物资的相关信息通过《客供物料记录表》传达给
货仓收料组。

4.1.3客供物资入司时,仓库管理员根据业务部提供的客供物资的信息进行收货，确认
品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，并在物资的货物标
贴盖上“客供物料”印章，然后填写《免费物资/赠品送货单》通知IQC（工具
设备类由设备组进行确认并反馈业务部）进行检验。

4.1.4IQC根据对应物资的检验指引（含HSF方面检测），对客供物资进行检验，并与
检验结果填写在《免费物资/赠品送货单》上。

检验不合格时，IQC填写《来料不格报告》反馈给业务部，业务部根据反馈的情况填写《顾客财产异常记录表》；
4.1.5验收合格后，货仓填写《免费物资/赠品送货单》录入ERP单独的仓位，并把物
资摆放在专门的区域并标识为客供物资；按《产品防护控制程序》要求做好贮存保管工作；客供物资出库时，填写《免费/赠品物料出库单》进行发料。

4.1.6在收料、贮存、维护、使用过程中发现顾客提供的物资有丢失、损坏超过客户标
准要求，或客供物资不适用时，应及时反馈业务部，出现不合格和不适用时进行必要隔离和标识，业务部了解情况后，填写《顾客财产异常记录表》，及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，并按协商后的办法对顾客物资进行处理。

4.1.7顾客财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，不得作他用或做不适当的
处理（维修、报废）。

4.1.8客供物资若在我司存放超过2个月，存放部门应及时反馈业务部，业务部了解滞
留的原因，业务部应催促客户尽快给出处理意见。

4.2退回加工/维修产品
4.2.1当顾客退回产品加工/维修时，业务部填写《特殊检验申请单》交品管部进行检验分析，货仓标识并单独分开摆放。

在贮存、加工/维修过程中发现顾客提供的物资有丢失、损坏超过客户标准要求，应及时反馈业务部，业务部了解情况后，填写《顾客财产异常记录表》，及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，并按协商后的办法对顾客物资进行处理。

4.3顾客提供的技术文件/样板（知识产权）
顾客提供的技术文件/样板的发放回收按《文件控制程序》执行，顾客需回收或属于顾客机密技术文件/样板需明确管控的责任人，并尽可能限制使用人的范围，发现有丢失、泄密等异常情况时，发现单位应及时反馈业务部，业务部了解实情后，及时填写《顾客财产异常记录表》反馈给顾客，与顾客协商处理办法，并按协商后的办法对顾客资料进行处理。

5、相关/支持文件
5.1《产品防护控制程序》 PD75-05 5.2《不合格品控制程序》 PD83-01 5.3《文件控制程序》 PD42-01 6、质量记录
6.1《检验申请单》 QR74-009 6.2《来料不格报告》 QR83-003 6.3《顾客财产异常记录表》 QR75-022 6.4《客供物料记录表》 QR75-020
6.5《免费/赠品物料出库单》 BDEGL-002-005 6.6《免费/赠品物料送货单》 BDEGL-001-003 6.7《特殊检验申请单》 QR83-006 7、流程图。