电子商务有限公司仓库管理制度
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仓库管理制度
一、管理原则
为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，加速资金的周转，特制定本制度，要求××电子商务有限公司、各城市子公司的商品部、仓库管理及配送人员以及相关部门遵照执行。

二、采购入库管理
1、商品部每月28日前，须根据月销售情况结合季节与人文习惯，造报商品采购预算。

没有经过商品上架流程审核经过的商品，不应在商品采购预算中列支。

2、商品采购预算经总经理、财务总监审核批准后才能执行。

超过一万元的商品采购预算，须经子公司总经理、财务总监，公司总裁共同审批后，才能执行。

3、商品采购的进价，应给公司商品销售创造尽可能大的毛利空间。

财务部可根据同类品牌、同类商品、同种规格与包装，甚至能够向同一商品供货商家，采用不用的方式进行询价。

当商品采购的进价高于财务部询价的20%时，可视为有不当得利的商品采购，直接追究当事人的责任。

第一次除赔偿商品进化差价外，可按进货差价的5至10倍不当得利违约金。

第二次发现后，立即开除。

4、商品部采购的商品，仓库根据商品供应商或厂家的收款收据或送货单先进行外包装查验，之后清点数量。

当数量一致时，可开具商品入库单办理商品入库手续。

5、当规格或型号、数量不符时，严禁仓库管理员直接修改供货商或厂家的收款收据或送货单，可要商品部采购经办人员，要供货商或厂家另外开具收款收据或送货单，亦能够调换商量的规格或型号的商品，补充商品的数量，直到货单一致后，才能够开具商品入库单。

6、商品入库后，应按照商品的类别放置，同时标识商品的类别、品名、规格型号、条形码或二维码、批次的标签。

7、商品入库存单一式四联，一联仓库留存、一联随商品采购的收款收据、发票、或送货单同行、一联交商品供货商或厂家、一联交会计。

商品属铺货类的，要在商品入库单上注意铺货字样。

8、商品采购入库完毕后，仓库管理员将商品采购入库单随同供货商或厂家的收款收据、发票、或送货单交商品部。

商品部将单据冲减当期的商品采购预算后，填写单据交财务结算货款。

属铺货类的，交财务留存，以便铺货取得销售收入时，结算商品铺货货款。

三、销售出库管理
1、仓库管理员根据××电子商务有限公司城市业务系统中，酒店客人所下的订单，备货、打包，然后安排配送员配送，当订单商品送至酒店，酒店代签或客人签收，配送员返回仓库后，仓库管理员在商品进、销、存报表中核减商品库存、同时在销售收入报表中记录销售数
据。

2、商品进销存报表，应包含商品名称、规格或型号、单位、月初结存商品数量、进货量、退货量、销售量，价格以进价计算，当进价有变动时，一律采用加权移动平均法计算出商品的现有库存进价。

销售量按每日登记，月底汇总，同时结算出月底商品的库存量、库存商品的金额。

3、商品销售报表，应包含商品名称、规格或型号、单位、月初商品结存数量、进货量、退货量，销售量、价格以销售价格计算。

当销售价格调整时，计分段计算出商品的销售收入数据。

并在月底汇总。

4、以上商品进销存报表、商品销售报表，可合并成一张大的报表，并在报表中包含商品名称、规格或型号、进货价、销售价格、月初商品结存数量、月进货数量、月退货数量、商家铺货数量、商品损耗数量、商品报废数量、分日期销售数量，并在月底汇总成总销售量、总销售金额、总销售成本、总损耗金额、总报废金额、月末结存数量、月末结存金额、总铺货销售数量、月末铺货数量、月末铺货金额。

5、商品进销存汇总报表的对应关系是：
①月末商品结存数量＝月初商品结存数量+本月商品采购数量－本月商品退货数量－本月商品损耗数量－本月商品报废数量－本月商品销售数量
②月末商品结存金额＝∑（月末商品结存数量×商品进价）
③本月总商品销售数量＝本月日历日数商品销售数量之和
④本月总商品销售收入＝∑（本月商品销售数量×商品销售价格）
⑤本月总商品销售成本＝∑（本月商品销售数量×商品进货价格）
⑥本月商品损耗成本＝本月商品损耗数量×商品进货价格
⑦本月商品报废成本＝本月商品报废数量×商品进货价格
⑧月末商品铺货数量＝月初商品铺货数量+本月商品新增铺货数量
－本月铺货商品销售数量
⑨本月铺货商品销售金额＝本月铺货商品销售数量×本月铺货商品
销售价格
⑩本月供货商家铺货结算金额＝本月铺货商品销售金额
进货价与销售价格变化时，均采用移动加权平均法计算出正确价格
6、严禁虚开入库单与销售单充抵库存，一经发现，严格处理。

7、在商品进销存报表，或销售单中没有销售价格的，视同销售，由仓库管理员按商品的销售价格赔偿，从工资中扣除。

每款此类无销售价格出库的商品罚款100元。

四、内部员工购买
1、有心思内部员工购买，在进价的基础上加10%的管理费，以弥补采购经费及仓库管理费用的支出。

2、九合体系的员工购买，在进价的基础上加15%的管理费，以弥补采购经费及仓库管理费用的支出。

3、处理保质期快要到期的商品时，须在销售单上注明批准文号、批准人、同时标明此商品的进货价、销售价以及处理价。

将同一批次的处理商品销售单交财务汇总审核后，报总经理审批。

五、外埠商品管理。