是否发生了体系的变更？ 是否明确了变更的目的？ 是否预计了变更的后果？ 是否保证的管理体系的完整性？ 是否获得了需要的资源？ 是否要对责任和权限进行分配或再分配？
本公司结合 ISO9001：2015 版的要求，为了顺利转版，
对质量体系管理过程和文件进行了一次全面梳理。
根据需要，修订和变更了一部分原有文件（如质量手 OK
特殊岗位人员还需要持证上岗，如内审员以及法律规 定的其它必须持证上岗的岗位。
公司通过培训等方式确保员工员工具有一定的品质意
抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达 成目标作出贡献？
本岗位发生问题对质量和要求的影响。
识，现场抽查 2 位员工，发现员工基本熟悉本身的质量方 针和本部门的质量目标以及其岗位的操作要求，具备一定 的质量意识。
标，结果见“质量目标分解一览表”。
是否可测量？
制定目标时充分考虑的本公司的规模和产品以及服务
是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？
的特点。
是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？
质量目标和质量方针的宗旨保持一致，同时考虑了顾
是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟 通？ 是否有不适宜的目标？ 是否调整了不适宜的目标？ 是否确定了实现质量目标要采取的措施？ 是否明确了质量目标所需要的资源？ 相关质量目标由什么部门负责？ 何时完成？ 如何评价结果？
OK 在确定质量管理体系范围时充分考虑了公司识别的内
实施？
外部环境和相关方需求和期望。
是否有不适用的条款？
新标准条款全部适用于本公司，没有不适用条款。
是否说明了不适用的理由？
表单编号：QP08-F02-B
□质量 ISO9001:2015
内部审核检查表
内审 人员
序号
标准条款/管理 体系文件编号
检查内容
公司制定了组织机构图、并对各部门职能和岗位职责 描述，为了保障质量体系推行效果，还任命了质量管理者 代表。
将 ISO9001 新版标准条款和各责任部门进行了分配， 详细结果见新版质量手册附件内容。
是否确定了本公司的风险和机遇？
6 策划 是否确定了应对风险和机遇的措施？
9 6.1 应对风险和机遇
的措施
本公司的质量方针形成了文件，并通过看板宣传、例 会、员工工牌背面等方式进行宣传，并在新员工入职培训 和每年的质量体系文件培训时宣导。
相关方需要了解本公司质量方针时，本公司会以邮件 或传真等事宜的方式传递给相关方。
是否制定了组织结构图？
5.3 组织的岗位、职责
8 和权限
各岗位是否规定了职责权限？
职责权限以何种方式传达给所有相关部门？
设备外，还应对用该监视和测量设备检验的产品进行失效
追溯和分析，以避免或减少因此不准确的计量设备可能带
来的损失。
是否确定了现有的需要掌握的知识清单？ 以何种方式保证员工能学习到这些知识？ 以何种方式检查员工学会了这些知识？ 是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计 划？
公司制定了知识管理程序，明确了各个岗位人员所需 的能力和知识要求。
表单编号：QP08-F02-B
□质量 ISO9001:2015
内审 人员
序号
标准条款/管理 体系文件编号
11 6.3 变更的策划
7 支持 12 7.1 资源
7.1.1 总则 13 7.1.2 人员
14 7.1.3 基础设施
内部审核检查表
审核日期
受审核部门
陪审员
检查内容
检查结果 结 果 描述
结果判定
是否确定了用于产品检验的监视和测量资源清单？
公司制定了建设和测量设备管理文件，建立了监视和测量 设备清单
结果判定 OK OK
表单编号：QP08-F02-B
□质量 ISO9001:2015
内审 人员
序号
标准条款/管理 体系文件编号
17 7.1.5.2 测量溯源
18 7.1.6 组织的知识
内部审核检查表
通过内训、外训、参加行业展会，做经验分析、聘请 管理顾问，了解行业前沿信息等方式获取本公司各个部门 和岗位所需的知识。
结果判定 OK OK
表单编号：QP08-F02-B
□质量 ISO9001:2015
内审 人员
序号
标准条款/管理 体系文件编号
19 7.2 能力
20 7.3 意识
21 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息
4.4 质量管理体系及
3 其过程
如何评价这些过程？
机遇管理、人员/设备/环境/仪器等资源管理、文件控制、
OK
是否发生了过程变更？
订单管理、设计管理、采购管理、生产和服务管理、顾客
在哪些方面可以改进这些过程？
和供应商财产管理、防护、产品和服务检验、不合格输出
本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 管理、内审和管理评审、顾客满意、数据分析、不合格和
审核日期
受审核部门 检查结
结 果 描述
陪审员 果
结果判定
本公司在质量手册中 4.4 章节有明确描述质量管理体
是否确定了管理体系的过程？
系要求及识别了品质过程过程和文件要求，识别结果见业
务流程图和体系文件清单。 包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、
资源、职责权限、风险和机遇？
主要识别了：质量方针/目标、职责权限管理、风险和
是否确定了本公司的人力资源配置图，目前是否全部配
OK
备？
需求，并通过招聘或培训等方式保障所需人员和能力。
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？
公司识别了本公司质量管理体系所需的办公和生产服
是否建立了设备台账？
务所需的基础设施，包括硬件和软件、建筑物、运输资源
包括周边设备，是否有车辆台账？
和通讯技术等。
表单编号：QP08-F02-B
□质量 ISO9001:2015
内部审核检查表
内审 人员
序号
标准条款/管理 体系文件编号
检查内容
审核日期
受审核部门 检查结
结 果 描述
陪审员 果
公司为生产和服务和办公场所提供了适宜的环境，包
括温度、湿度、洁净度等物理环境以及提供给了安全舒适
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统
表单编号：QP08-F02-B
□质量 ISO9001:2015
内审 人员
序号
标准条款/管理 体系文件编号
6.2 质量目标及其实 10
现的策划
内部审核检查表
审核日期
受审核部门
陪审员
检查内容
检查结果 结 果 描述
是否在各部门和各管理层次制定了质量目标？
公司制定了公司级别的质量目标和各部门分解的分目
质量目标是否：与方针一致？
的环境要求？
的办公环境。
15 7.1.4 过程运行环境
对以上要求是否检查并确定合格？
经常开展公司集体活动，包括旅游、企业知识竞赛，
是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？
并提供一定的康乐设施、建立良好的企业文化，合理控制
加班等措施，确保社会因素和心理因素环境的良好。
7.1.5 监视和测量资
16 源 7.1.5.1 总则
一般通过电话、邮件、开会、上门沟通等方式和公司内外
是否制定了内部外部沟通的内容清单？周期？沟通对 部相关方进行质量管理相关信息的沟通，沟通时充分考虑
象？沟通方法？责任人？
5W1H(What\Who\Where\When\Why\How)等关键要素。
查质量管理体系文件清单
公司制定了质量体系文件清单和记录清单
验，并保留校验报告等证据。 如果内校，会要求内校验具备合法资质，并按照能溯
源到国际、国家或行业的标准进行，并保留校验报告。 校验后会在监视和测量设备上贴合格校验标签，以表
明校验状态。 定期对监视和测量设备进行维护保养，避免失准。
是否有校准后不合格情况？
如果校验发现监视和测量设备严重异常，除了报废该
是否对其检验过的产品实施了相应的措施？
OK
是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？
新版质量手册 4.3 章节明确人本公司质量管理体系覆盖
确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、 的边界范围和适用性范围，比如产品范围、物理地址范围、
本公司的产品和服务？
标准要素适用性范围（即删减说明）。
4.3 确定质量管理体
2 系的范围
是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准
册和部分程序文件）。同时增加了个别文件以更好满足新
版标准要求。
转版过程中总经理提供了相应的 5M1E 等资源配备。
总经理每年协同人力资源等部门，总体评估、策划并配备
是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、
OK
办公等各方面的资源并提供？
相应 5M1E 等质量管理所需资源。
人力资源部门每年都会根据生产需求确定必要的人员
审核日期
受审核部门
陪审员
检查内容
检查结果 结 果 描述
公司有制定检测设备清单，确定了校验计划，并每年
定期把公司的监视和测量设备交给有资质的单位进行校
是否制定了校准计划？ 是否记录了校准结果？ 是否在检具的作出了状态的标识，如合格或不合格。 是否对检具规定了保护措施并实施？ 以上按有国家或国际标准类、自制非标类、外购非标类 等分别检查。
针，质量方针在质量手册附件里以文件化形式表达。
表单编号：QP08-F02-B
□质量 ISO9001:2015
内部审核检查表
内审 人员
序号
标准条款/管理 体系文件编号
检查内容
审核日期
受审核部门 பைடு நூலகம்查结