KWMC-PD-18-03第1页共10页序号相关环境因素/危险源活动/产品/服务(发生点)适用的法律法规及其他要求遵照执行情况记录评价结果不合规情况说明及拟采取措施合格不合格1 污水排放生产废水：灭火实验产生的含油废水车间设备冲洗水办公、生活用水《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法实施细则》《污水综合排放标准》《江苏省水资源管理条例》《排污费征收使用管理条例》1.公司严格遵守和执行《中华人民共和国水污染防治法》、《江苏省水资源管理条例》、《污水综合排放标准》等法律法规的要求。
√2.各相关部门能够执行《环境运行控制程序》第 5.1条“污水排放控制”，规定了公司生产、办公等活动中对污水控制要求，各部门能自觉遵守。
√3．公司污水通过污水处理站处理达标后排入新桥污水处理厂，设有一专人每天对污水排放进行PH检测，并做好处理设施运行、检测记录；√4．公司每月按期交纳污水处理费用。
√2 有害气体排放生产车间：喷漆(粉尘、有机挥发物)、焊接(烟气)、灭火试验(烟尘、SO2)空调使用：氟利昂《中华人民共和国环境保护法》《大气污染物综合排放标准》《中华人民共和国大气1.执行《环境运行控制程序》第 5.2条“废气排放控制”，规定了公司生产、办公活动中对废气控制要求，各相关部门能自觉遵守。
√2.尽量选用环保型原辅材料，减少和√KWMC-PD-18-03第2页共10页序号相关环境因素/危险源活动/产品/服务(发生点)适用的法律法规及其他要求遵照执行情况记录评价结果不合规情况说明及拟采取措施合格不合格的泄漏车辆尾气(CO、SO2等)污染防治法》《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》《工作场所职业卫生监督管理规定》降低对大气污染。
3.设备管理部于2015年2月制定生产设备保养计划，各相关部门能够按要求做好设施设备的日保、月保及检查，有日保、月保及检查记录。
√4.油漆产生的粉尘和有机挥发物（含苯、甲苯、二甲苯）采用过滤网过滤、活性炭吸附废气处理装置处理后经15米高空排放。
√《排污费征收使用管理条例》5.焊接烟气经移动式焊接烟尘净化器吸附后无组织排放。
√6.火灾实验中心能够控制灭火实验过程中柴油、汽油、变压器油、正庚烷等燃烧产生的烟尘和CO、SO2等废气排放。
√7.企管中心能够做好机动车辆按期年检，尾气排放达标。
√8.设备管理部能够对空调换季使用前√KWMC-PD-18-03第3页共10页序号相关环境因素/危险源活动/产品/服务(发生点)适用的法律法规及其他要求遵照执行情况记录评价结果不合规情况说明及拟采取措施合格不合格进行检查与保养，防止氟利昂泄漏。
电焊烟尘、苯、甲苯等化学物质浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值-化学因素部分》中限值的要求。
√10.公司按要求缴纳废气排污费。
√3 噪声排放机械加工（设备运转）、空压机组运行、废气、废水处理设施运行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008《江苏省环境噪声污染防治条例》《工作场所有害因素职业接触限值－物理因素》GBZ2.2-20071. 执行《环境运行控制程序》第 5.3条“噪音排放控制”，加强生产设备维护保养，保证设备在无异常噪声状态下运行。
空压机房采取隔音墙、隔音门、隔音窗降低噪声排放。
√2. 企管中心委托镇江丹阳市环境监测站于2015年对我公司厂界噪声进行监测，本次监测是在公司正常生产情况下进行的，结果：昼间声级值为57.8dB，达标。
√3. 查见三联安全评价咨询有限公司工作场所有害因素检测报告，检测结√KWMC-PD-18-03第4页共10页序号相关环境因素/危险源活动/产品/服务(发生点)适用的法律法规及其他要求遵照执行情况记录评价结果不合规情况说明及拟采取措施合格不合格果表明打磨岗接触噪声声级符合《工作场所有害因素职业接触限值-物理因素部分》中限值的要求。
4. 生产部门能够做到基本的劳动保护，对高噪声源工位（空压机操作工、污水处理设施操作工）配发耳塞，有劳保用品发放记录。
√4 废弃物(含有害)排放生产车间：含机油手套抹布、油漆渣、化学品包装废弃物(油漆桶)、办公区域：废旧电池、废日光灯管、硒鼓、墨盒等办公垃圾《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《电子废物污染环境防治管理办法》1.执行《环境运行控制程序》，第 5.4条规定了“固体废弃物的控制”要求，对照废弃物分类一览表控制废弃物的排放。
√2. 可回收废弃物进行定期回收、不能回收的委托相关单位分类处理。
钢材角料全部出售利用。
√KWMC-PD-18-03第5页共10页序号相关环境因素/危险源活动/产品/服务(发生点)适用的法律法规及其他要求遵照执行情况记录评价结果不合规情况说明及拟采取措施合格不合格《国家危险废物名录》《中华人民共和国清洁生产促进法》《江苏省环境保护条例》《危险废物污染防治技术政策》3.对危险废弃物分类定点存放，公司统一回收处理，禁止提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用、处置。
污水处理设施产生的气浮废渣，油漆渣、废弃过滤棉统一交有资质的公司进行处理。
企管中心能够及时办理危险废弃物处理手续，处理有记录。
√4.生产车间产生的含机油手套、抹布、废机油、废冷却液基本能按要求收集。
√5危险化学品储存使用不当泄漏汽油、柴油、酒精、油漆等的储存和使用《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《危险化学品安全管理条例》《常用化学危险品贮存1.人力资源部能够定期组织危化品保管、使用人员进行相关安全知识的培训、取证。
√2.公司对易燃、易爆、有毒品安排专人保管，记有详细的领用台帐。
√3.公司在各危险品储存和使用场所配有消防器材，悬挂安全标识。
√KWMC-PD-18-03第6页共10页序号相关环境因素/危险源活动/产品/服务(发生点)适用的法律法规及其他要求遵照执行情况记录评价结果不合规情况说明及拟采取措施合格不合格通则》《工作场所安全使用化学品规定》4.各生产车间和部门和采购部能够按照公司使用的化学品清单收集化学品安全技术资料(MSDS)，并在有关场所公示。
√6 资源、能源的消耗生产（钢材、铜材、油漆等）、办公用品，生产办公用电、用水《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国水法》《江苏省节约能源条例》1.执行“能源资源管理控制程序”，教育员工节水节电，树立节约、环保意识。
√2. 产品生产过程中加强成本控制，严格控制资源浪费，对余料进行回收利用。
√3.通过定期的体系运行情况检查，发现能源资源消耗隐患及时整改。
√4.各部门对能源资源消耗的控制基本符合要求。
√7 电线老化、电器使用不当造成火灾，气瓶（氧气瓶、乙炔瓶、电线老化、电器使用不当，焊接、空压机运行、材料库《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》1.生产车间、仓库等地方贴有禁止烟火、禁止吸烟等标志，配置了必要的消防器材，定期对消防器材进行检查，√KWMC-PD-18-03第7页共10页序号相关环境因素/危险源活动/产品/服务(发生点)适用的法律法规及其他要求遵照执行情况记录评价结果不合规情况说明及拟采取措施合格不合格氮气瓶）、压缩空气潜在爆炸化学品管理《江苏省消防条例》《危险化学品安全管理条例》《气瓶安全监察规定》《仓库防火安全管理规则》确保消防器材的完好。
公司领导和员工的消防安全意识较强。
2．公司有消防应急预案，每年进行消防演习，以提高员工的消防技能和安全保护能力。
√3.企管中心于2015年7月组织公司全体员工进行了消防疏散演√习，演练效果良好，有演练记录。
4.生产部门能够执行“危险品控制程序”，对危险化学品汽油、酒精、氧气瓶、乙炔瓶、氮气瓶的储存、使用、运输、废弃物处置进行严格的管理和控制，确保不出现泄漏、爆炸、伤亡、污染等事故的发生。
√5.各部门通过定期的检查，厂区的消防器材设施符合要求。
√6.目前无火灾、爆炸发生。
√8 操作失误、吊钩脱落行车吊运、叉车搬《特种设备安全监督条 1.操作者能够严格按照“特种设备安√KWMC-PD-18-03第8页共10页序号相关环境因素/危险源活动/产品/服务(发生点)适用的法律法规及其他要求遵照执行情况记录评价结果不合规情况说明及拟采取措施合格不合格松动、钢丝绳断裂、操作大意、违章作业、产品装卸倾倒运、产品装卸例》《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》《起重机械安全监察规定》全操作规程”进行操作。
2.设备管理部公司特种设备行车、叉车、电梯、储气罐等按期进行年检。
√3设备管理部、质量部对压力表、安全阀定期进行检测。
√4.人力资源部能够按期组织特种作业人员（焊工、行车工、电工）取证或√复审，确保持证上岗。
9 机械人身伤害冲压、折弯剪板机下料车床：切屑飞溅、刀具破损飞逸砂轮机：砂轮破损飞溅《机械设备防护罩安全要求》《中华人民共和国安全生产法》1.对生产设备危险部位设置防护装置，张贴警告、警示标识。
√2.生产部门能够不定期对设备操作人员进行安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
√3.对车间部分工位的作业人员发放劳动保护用品（防护镜、防砸鞋等）。
√4.每月由生产部组织相关人员进行设√KWMC-PD-18-03第9页共10页序号相关环境因素/危险源活动/产品/服务(发生点)适用的法律法规及其他要求遵照执行情况记录评价结果不合规情况说明及拟采取措施合格不合格备保养、安全生产检查，能够对发现的隐患及时整改。
有检查整改记录。
10 作业环境、劳动保护生产车间（部件车间、总装车间）《工业企业设计卫生标准》《劳动保护用品配备标准》《中华人民共和国劳动法》1.人力资源部能够按要求建立有毒有害工种档案，定期组织体检。
于2015年6月日组织有毒有害作业职工在丹阳妇幼保健医院进行体检，无人发现异常√《中华人民共和国职业病防治法》复查结果达标2.公司能够按不同工种配备符合要求的个人劳动防护用品。
有劳动防护用品发放台账。
√评价结论：公司基本能够自觉遵守国家、地方、相关方的环境/职业健康安全相关的法律法规要求，能够按要求对环境/职业健康安全法律法规和其它要求的遵守执行情况进行日常的监督检查。
公司通过环境/职业健康安全管理体系四月多的运行，全体员工的环境/职业健康安全意识普遍得到了较大的提高，能够主动地在工作中减少对环境/职业健康安全不利的影响，多次顺利通过了环保部门和安监部门的检查。
从合规性评价的结果来看，公司的环境/职业健康安全行为基本符合了法律法规和其它要求，但还有一些不足之处需要长期持续改进，我们必须从严KWMC-PD-18-03第10页共10页序号相关环境因素/危险源活动/产品/服务(发生点)适用的法律法规及其他要求遵照执行情况记录评价结果不合规情况说明及拟采取措施合格不合格要求，不断提高公司环境/职业健康安全管理绩效。