综合因素
查看设计资料 及初步设计中 的相关资料、 查检测检验报 告
过卷保护装置和信号装置必 须安装到位；升降人员的提升 罐笼必须有安全可靠的防坠 器
《金属非金属 矿山安全规程》
第6.3.3.3、
6.3.3.21条
查安装记录及 初步设计中的 情况、查检测 检验报告
提升矿车的斜井，必须安装常 闭式防跑车装置；斜井上部和 中间车场，必须设阻车器或挡 车栏；斜井下部车场要建有躲 避硐室，并有明显的标志
《高危行业企业 安全生产费用财 务管理暂行办 法》第22条
查是否提取及 提取标准，以 及使用情况
8
隐患排查 与处理
矿山安全生产管理人员应当根 据本单位的生产经营特点，对 安全生产状况进行经常性检 查;对检查中发现的安全问题， 应当立即处理；不能处理的， 应当及时报告本单位有关负责 人。检查及处理情况应当记录 在案
《金属非金属 矿山安全规程》 第662.2条
查阅检查记录 及防水计划资 料
井下主要排水设备，至少应由 同类型的3台泵组成。井筒内 应装设两条相同的排水管， 一 条工作，一条备用
《金属非金属 矿山安全规程》 第6.6.4.1条
查看设计资 料，以及设计 资料中中相关 设计情况
矿山的主要泵房，进口应装设 防水门
《矿山安全法实 施条例》第35条
杳企业培训计 戈V、记录，随 机抽查询冋矿 工
矿山特种作业人员必须按照国 豕有关规定经专门的安全作业 培训，取得特种作业操作资格 证书，方可上岗
《安全生产法》
第23条
查特种作业现 场持证上岗情 况
6
安全投入
矿山企业应当及时、足额提取 安全费用，并按规疋使用。在 年度财务会计报告中，企业应 当披露安全费用提取和使用具 体情况
《金属非金属 矿山安全规程》 第663.3条
查看设计资料 中是否设置防 水门，查阅初 步设计中相关 设计资料情况
13
防灭火
井筒和主要运输巷道不得使 用木支护，入井动力电线应使 用阻燃电缆
《金属非金属 矿山安全规程》 第6.7.1.3条
查看设计资 料，必要时现 场检杳
14
矿井提升
提升系统必须符合设计要求， 必须使用符合国家标准、 行业 标准要求的设备、设施
管理》第4.2.1条
查机构设置情 况和人员配 备、培训、持 证情况
12
防排水
水害地质条件复杂的矿山企 业，应成立防治水专门机构
《金属非金属 矿山安全规程》 第6.6.1.2条
查机构设置情 况及人员配备 情况
序号
检查内容
检查标准或依据
法规依据
检查方法
检查结果
每年雨季前，应由主管矿长组 织一次防水检查，并编制防水 计划，准备应急物资
查制度制定及 落实情况
矿山企业应建立爆破作业规 程、装运作业规程、主要机械 设备（提升机、岩石电钻、排 水泵及风机等）操作规程
综合因素
查制度制定及
落实情况
3
管理机构
应设置安全生产管理机构或者 配备专职安全生产管理人员
《安全生产法》
第19条
查安全机构和
管理人员有无
状况
安全生产管理人员应由有关主 管部门对其安全生产知识和管 理能力考核合格后方可任职
《生产安全事 故应急预案管 理办法》第7条
查应急预案有
无及完整情况
每年至少组织一次综合应急预 案演练或者专项应急预案演 练，每半年至少组织一次现场 处置方案演练
《生产安全事 故应急预案管 理办法》第26条
查应急预案演
练计划和执行
情况
10
劳动保护
矿山企业必须为从业人员提供 符合国家标准或者行业标准的 劳动防护用品，并监督、教育 从业人员按照使用规则佩戴、 使用
《金属非金属 矿山安全规程》 第4.16条
查看各图纸有
无及其时效性
矿山所具备的各种图纸经矿山 企业技术负责人审查，并根据 矿井发展情况和采掘活动及时 修改、填绘
《金属非金属 矿山安全规程》 第4.16条
查看图纸，询 问矿山负责人 生产现状，并 与图纸进行对 比
5
教育培训
新进矿山的井下作业职工，接 受安全教育、培训的时间不得 少于7 2小时，考试合格后， 方可上岗作业
《矿山安全法》
第26、27条，
《安全生产法》
第20条、23条
查各证书有无
及其有效性
2
规章制度
矿山企业应当建立健全矿领导 冈位安全生产责任制和带班制 度、职能机构安全生产责任制、 岗位人员的安全生产责任制，
《安全生产许 可证条例》第28条，《金属非 金属矿山安全 规程》第4.1条，
《金属非金属 地下矿山带班 办法》
《金属非金属 矿山安全规程》 第6.4.4.1条
查通风系统图
井下炸药库及放置动力油和柴 油动力设备的硐室要有独立的 回风道
《金属非金属 矿山安全规程》
第6.4.2.6条
查设计和通风
系统图
应设立通风安全管理部门，按 要求配备适应工作需要的专职 通风技术人员和测风、测尘人 员
《金属非金属 地下矿山通风 技术规范通风
《安全生产法》
第38条
查安全检查记 录、隐患排查 处理记录
对重大危险源应当登记建档， 进行定期检测、评估、监控， 并制定应急预案，告知从业人 员和相关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施
《安全生产法》
第33条
查重大危险源 档案及处理情 况
序号
检查内容
检查标准或依据
法规依据
检查方法
检查结果
9
应急救援
应当根据有关法律、法规和技 术标准，结合本单位的危险源 状况、危险性分析情况和可能 发生的事故特点，制定相应的 应急预案
《金属非金属 矿山女全规程》
第6.5.5.4条
查看设计资 料，并对各点 通讯进行抽样 试验
16
顶板管理
应建立顶板分级管理制度。对 顶板不稳固的采场，应有监控 手段和处理措施
《金属非金属 矿山女全规程》
第6.2.1.8条
查制度建立情 况；是否对采 场进行监控
检查日期： 年 月 日
企业检查人员签名:
企业负责人签名（盖章）
《安全生产法》
第20条
查资格证书有 无
序号
检查内容
检查标准或依据
法规依据
检查方法
检查结果
4
基本图纸
矿山必须具备：矿区地形地质 和水文地质图、井上、井下对 照图、中段平面图、通风系统 图、提升运输系统图、风、水 管网系统图、充填系统图、井 下通讯系统图、井上、井下配 电系统图和井下电气设备布置 图、井下避灾路线图
《安全生产法》
第37条
查劳保用品质 量、采购、发 放和使用情况
矿山企业应与从业人员签定劳 动合同，依法为从业人员办理 工伤保险事项
《安全生产法》
第44条
查劳动合同和
工地下矿山必须安装主扇，形成 完整的机械通风系统
《金属非金属 矿山安全规程》 第643.2条
查设计和通风 系统图
掘进工作面和通风不良的采 场，安装局部通风设备，并使 用阻燃风筒
查制度建立及 落实情况
矿山企业应建立健全安全活动 日制度、安全目标管理制度、 安全奖惩制度、安全技术审批 制度、危险源监控和安全隐患 排查制度、安全检查制度、安 全教育培训制度、安全办公会 议制度、安全费用提取制度
《金属非金属
矿山安全规程》
第4.1条
《国务院关于 进一步加强安 全生产工作的 决定》第13条
《金属非金属 矿山安全规程》 第6.3.3.26条
查安装记录是 否安装防跑车 装置及阻车 器；查看图纸 中是否有躲避 硐室，必要时 现场检杳
建立定期检查维修制度，每天 应由专职人员对提升系统检 查一次，每月应由企业组织有 关人员检查一次
《金属非金属 矿山安全规程》 第6.3.3.23条
查是否建立定
期维修制度；
非煤地下矿山安全检查表
序号
检查内容
检查标准或依据
法规依据
检查方法
检查结果
1
证照齐全
具有采矿许可证、安全生产许 可证，工商营业执照、民用爆 炸物品使用许可证
《安全生产许 可证条例》第2条、《民用爆炸 物品安全管理 条例》
查各证照有无
及其有效性
生产经营单位主要负责人、安 全管理人员安全资格证、各类 特种作业人员的资格证书
检查维修记录 及其是否按其 执行
序号
检查内容
检查标准或依据
法规依据
检查方法
检查结果
15
矿井通讯
保持矿内外、井上下和重要场 所、作业地点通讯畅通
《金属非金属 矿山女全规程》
第6.5.1.8条
查看设计资 料，并对各点 通讯进行抽样 试验
地表调度室至井下各中段采 区、马头门、装卸矿点、井下 车场、主要机电硐室、井下变 电所、主要泵房和主扇风机房 等，应设有可靠的通讯系统