现场生产过程质量检查表
10
抽查现场在用进货材料和部件是否是通过检验合格的产品
11
抽查生产与检测过程的相关记录是否符合规定要求
12
关键/特殊过程的监控记录是否满足相关工艺要求
13
其 他
受检查部门负责人(签字):
检查人(签字):
5
设备、工装、检测器具、记录表格等配置是否满足要求
6
设备、工装等是否按规定要求实施维护保养执行情况如何
7
是否坚持“三按”(即按图样、按标准或规程、按工艺)生产,执行情况如何
8
是否落实“三自”(自检、自分检验状态、自做标识)、“一控”(即控制自检正确率),执行情况如何
9
文明生产与工作环境是否符合相关要求
现场生产过程质量检查表
编码:JL8.2.4-02NO:01
外包企业
检查日期
产品名称/型号
工序名称
工序控检查记录
判定
1
本工序是否编制了相应的作业指导书(包括工艺要求、设备操作规程等)
2
操作工是否持有必要的作业指导书
3
作业指导书是否为最新有效版本
4
操作工对作业指导书的规定要求是否明确